Consulta | Relatório de Execução Orçamentária - 2015 ; Orçamento 2015 Relatório Geral | Gerado em 26/09/2023   Dotação Básica ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS Assistência Acadêmica   Assistência Acadêmica | Diversos Despesas diversas          8.686,54   8.686,54         Avaliação de Cursos Avaliação externa de cursos de graduação            1.740,00         Bancas de Pós-Graduação Despesas para a realização das bancas de pós-graduação          21.888,00   21.888,00         Concursos Docentes Despesas para a realização dos concursos docentes          25.232,65   25.232,65         Contrato Serviço de Táxi Despesas com deslocamento de visitantes externos          10.000,00   10.000,00         Matrículas Despesas diversas para a realização das matrículas          11.515,82   11.515,82         Mobiliário | Cadeiras escolares Uso nas salas de aula          27.999,00   27.999,00         SUBTOTAL           107.062,01       Assistência Administrativa   Almoxarifado Aquisições Aquisições para reposição de estoque          150.897,08   150.897,08         Assistência Administrativa | Diversos Despesas diversas          27.777,89   27.777,89         Contrato Copiadora Despesas contrato central Reitoria          64.931,54   64.931,54         Correio Despesas com remessa de correspondências          19.455,58   19.455,58         SUBTOTAL           263.062,09       Assistência de Apoio aos Órgãos Centrais   ATAPOC | Diversos Despesas diversas          11.419,38   11.419,38         SUBTOTAL           11.419,38       Assistência Financeira   Assistência Financeira | Diversos Despesas diversas          8.720,93   8.720,93         SUBTOTAL           8.720,93       Assistência Infraestrutura   Aparelhos de Ar Condicionado Instalação nos prédios           87.681,80   87.681,80         Assistência Infraestrutura | Diversos Despesas diversas          23.625,42   29.025,42         Bancos de Jardim Bancos de utilização nas áreas internas e externas do Campus          23.599,80   23.599,80         Bebedouros Manutenção e reposição de bebedouros da Unidade          44.072,15   44.072,15         Combustível Despesas com combustível em veículos oficiais      9.992,62     23.540,90   23.540,90         Contrato locação de veículos Contrato centralizado para locação de veículos oficiais            104.687,10         Cortinas salas de aula Cortinas para as salas de aula novas Prédio I1          43.000,00   43.000,00         Manutenção de Transporte Despesas com manutenção de veículos oficiais          5.741,63   5.741,63         Manutenção em carros elétricos Veículos de uso da Unidade          37.170,62   0,00   37.170,62       Plataforma elevatória Uso da Unidade          9.000,00   9.000,00         Uniformes Uso das seções de manutenção, transporte e copa          60.036,22   0,00   60.036,22       Ventiladores Para instalação nas salas de aula          11.800,00   11.800,00         SUBTOTAL     9.992,62       382.148,80   97.206,84     Biblioteca   Aquisição de livros Programa SIBI USP e Unidade      22.719,70     22.719,70   22.719,70         Biblioteca | Diversos Despesas diversas            13.803,01   -4.950,00       SUBTOTAL     22.719,70       36.522,71   -4.950,00     Comissões   Cultura e Extensão Despesas diversas emergenciais            24.481,06   -365,40       Graduação Despesas diversas emergenciais            3.319,88         Pesquisa Despesas diversas emergenciais            10.948,20         Pós-Graduação Despesas diversas emergenciais            8.764,50   -2.120,00       Relações Internacionais Despesas diversas emergenciais            34.108,47         SUBTOTAL           81.622,11   -2.485,40     Diárias   Diárias | Diversas Diárias diversas da Unidade          18.067,57   18.067,57         SUBTOTAL           18.067,57       Diretoria   Bolsistas Graduação | EACH Apoio às disciplinas de gradução          67.430,00   67.430,00         Bolsistas | Monitoria Pós Graduação | Disciplina RP Apoio à disciplina Resolução de Problemas          124.410,00   124.410,00         Ciclo de Avaliação Institucional USP Despesas assessoria externa 4o. ciclo de Avaliação Institucional          7.874,00   7.874,00         Diretoria | Diversos Despesas diversas          16.973,83   16.973,83         Enfermagem Manutenção do posto de Enfermagem do Campus          7.504,00   9.926,00         Espaço de Vivência EACH Espaço de convívio para alunos, docentes e funcionários da Escola          7.650,00   7.650,00         Ginásio Esportivo Despesas diversas com manutenção do ginásio de esportes          64.480,00   46.872,00   17.608,00       Restituição ISS empresa Intacta Restituição de valor referente a ISS retido indevidamente          26.830,36   26.830,36         SUBTOTAL           307.966,19   17.608,00     Eventos   Eventos na EACH Despesas com eventos diversos da Unidade          21.336,77   21.336,77         SUBTOTAL           21.336,77       Informática Equipamentos   Áudio Visual Equipamentos e acessórios de áudio e vídeo de uso da EACH          28.869,99   28.869,99         Informática Equipamentos Reposição de equipamentos de informática          80.009,44   47.633,60   32.375,84       SUBTOTAL           76.503,59   32.375,84     Laboratórios   Biotério | Veterinário Despesas com veterinário          13.000,00   13.000,00         Laboratórios | Diversos Despesas diversas com Laboratórios Didáticos e de Pesquisa          123.150,89   125.625,89   -2.475,00       Manutenção em microscópios Contrato de manutenção preventiva e corretiva de microscópios, lupas micrótomos e criostatos de uso dos Laboratórios          62.400,00   31.200,00   31.200,00       Suprimentos de laboratório Despesas com manutenção do funcionamento dos Laboratórios Didáticos e de Pesquisa          58.762,25   0,00   58.762,25       SUBTOTAL           169.825,89   87.487,25     Manutenção Predial   Materiais diversos manutenção Materiais diversos para manutenção predial            434,68         SUBTOTAL           434,68       Manutençao Predial   Serviços diversos manutenção Serviços diversos de manutenção nos prédios da Unidade             14.650,00   -14.650,00       SUBTOTAL           14.650,00   -14.650,00     Passagens aéreas   Passagens aéreas | Escola Despesas com passagens aéreas da Unidade | Contrato      5.663,54     110.326,15   110.326,15         SUBTOTAL     5.663,54       110.326,15       Recursos externos | outras unidades   AGEUSPI | Bolsas Incubadora Habits | EACH Bolsistas para atuarem na Incubadora      36.000,00     36.000,00   36.000,00         AUCANI | Austrália | Prof. Alex Florindo Viagem para Austrália | AUCANI      5.365,06     5.365,06   0,00   5.365,06       AUCANI | Cátedras Lévi-Strauss | Prof. visitante Marc Alain José Pavé Bolsa professor externo      21.183,70     21.183,70   21.183,70         AUCANI | Portugal | Profa. Dra. Juliana Pedreschi Rodrigues Viagem Braga | Portugal       3.153,38     3.153,38   3.202,75   -49,37       AUCANI | Programa de bolsas PAEC-OEA Programa de Bolsas da Agência USP Internacionalização       39.600,00     39.600,00   42.900,00         AUCANI | Rede UGPN - Profa. Júlia Baruque Auxílio para viagem aos Estados Unidos      2.000,00     2.000,00   0,00   2.000,00       AUCANI | Rede UGPN | Aluna: Amanda Sousa Monteiro | Profa. Júlia Baruque Quarta chamada UGPN Research Collaborative Fund 2      31.101,00     31.101,00   26.344,84   4.756,16       AUCANI | Visita Profa. Konstantina Zerva (CRINT)       1.700,00     1.700,00   1.700,00         EPUSP - Diáras Para Motorista - Viagem Chapecó Remanejamento 50549128 especificamente para pagamento de diárias.      1.147,50     1.147,50   1.147,50         Feira de Profissões EACH Feira de Profissões EACH          4.400,25   4.400,25         FFCLRP | Diárias Participação em Banca | Profa. Sandra Reimão Diárias para participação em banca      765,00     765,00   0,00   765,00       GR - Bolsa Internacional | Professor Visitante             6.554,94         ICMC - Banca Aluno: William Mattos - Prof. Dr. Antonio Calixto de Souza Filho Recursos específicos para diárias.      318,75     318,75   318,75         PRCEU | Lorena | Prof. Dr. Ricardo Ricci Uvinha Participação em reunião do Conselho de Cultura e Extensão Universitário      446,25     446,25   446,25         SGA - Gestão da curva de carga Prédio I1 - Prof. Sérgio Pacca Projeto Superintendência de Gestão Ambiental          5.196,00   5.196,00         SIBI | Treinamento CBBD 2015 | Analúcia Viviani Recine Participação em evento      700,00     700,00   700,00         SUBTOTAL     143.480,64       150.094,98   12.836,85     Reitoria | CODAGE   Contingenciamento Orçamentário Contingenciamento orçamentário aprovado pelo Conselho Universitário            278.590,36         SUBTOTAL           278.590,36       Treinamento de Servidores   Brigada de Incêndio | Plano de abandono Treinamento obrigatório para atender a legislação vigente          50.000,00   12.960,00   37.040,00       SUBTOTAL         50.000,00   12.960,00       Dotação Básica 782.032,59   1.308.972,00   181.856,50   2.272.861,09     2.051.314,21   262.469,38   -40.922,50     Manutenção Predial ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS Assistência Infraestrutura   Aparelhos de Ar Condicionado Instalação nos prédios           133.466,00   0,00   133.466,00       Manutenção de Transporte Despesas com manutenção de veículos oficiais            3.861,51         SUBTOTAL           3.861,51   133.466,00     Laboratórios   Laboratórios | Diversos Despesas diversas com Laboratórios Didáticos e de Pesquisa            9.809,46         SUBTOTAL           9.809,46       Manutenção Predial   Contrato Ar Condicionado Contrato de manutenção dos aparelhos de ar-condicionado da Unidade          31.368,69   31.368,69         Contrato Caixa D´água Contrato de manutenção da caixa d'água da Unidade          18.000,00   18.000,00         Contrato Elevador Contrato de manutenção dos elevadores da Unidade          98.400,00   98.400,00         Contrato limpeza dos reservatórios e caixas d água Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios e caixas d'água da Escola           35.991,00   0,00   35.991,00       Manutenção em portas de segurança Reparos nas portas de segurança dos prédios          36.629,75   36.629,75         Materiais diversos manutenção Materiais diversos para manutenção predial          109.613,59   109.613,59         Portão Portaria 2 Portão deslizante para a Portaria P2 (substituição)           25.500,00   25.500,00         Serviços diversos manutenção Serviços diversos de manutenção nos prédios da Unidade           159.937,05   174.666,00   -12.280,95       SUBTOTAL           494.178,03   23.710,05     Reitoria | CODAGE   Contingenciamento Orçamentário Contingenciamento orçamentário aprovado pelo Conselho Universitário            243.340,00         SUBTOTAL         0,00   243.340,00       Manutenção Predial 362.252,65   540.813,00   0,00   903.065,65     751.189,00   157.176,05   -5.299,40     Equipamentos de Segurança ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS Equipamento de Segurança   Contrato Recarga de Extintores Contrato de manutenção       26.008,95     26.008,95   0,00   26.008,95       EPIS             3.295,72         Manutenção Central de Alarme Manutenção em centrais de alarme da Unidade            11.000,00         Serviços de segurança diversos Despesas diversas com equipamentos de segurança            3.490,00         SUBTOTAL     26.008,95       17.785,72   26.008,95     Reitoria | CODAGE   Contingenciamento Orçamentário Contingenciamento orçamentário aprovado pelo Conselho Universitário            20.272,20         SUBTOTAL         0,00   20.272,20       Equipamentos de Segurança 1.446,54   54.081,00   26.008,95   81.536,49     38.057,92   26.008,95   17.469,62     Informática - Manutenção e Reposição ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS Comissões   Cultura e Extensão Despesas diversas emergenciais            6.207,00   -6.207,00       SUBTOTAL           6.207,00   -6.207,00     Comissões   Pós Graduação             268,00   -268,00       SUBTOTAL           268,00   -268,00     Informática Equipamentos   Áudio Visual Equipamentos e acessórios de áudio e vídeo de uso da EACH          68.609,94   68.609,94         Informática Equipamentos Reposição de equipamentos de informática          92.714,13   100.714,13   -8.000,00       Manutenção CCE Despesas com serviços prestados pelo CCE | DTI | USP          15.000,00   0,00   15.000,00       Peças e acessórios para manutenção Manutenção de equipamento de informática             24.089,40         SUBTOTAL           193.413,47   7.000,00     Reitoria | CODAGE   Contingenciamento Orçamentário Contingenciamento orçamentário aprovado pelo Conselho Universitário            22.290,66         SUBTOTAL         0,00   22.290,66       Informática - Manutenção e Reposição 80.006,17   142.837,00   0,00   222.843,17     222.179,13   525,00   139,04     Treinamento de Servidores ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS Reitoria | CODAGE   Contingenciamento Orçamentário Contingenciamento orçamentário aprovado pelo Conselho Universitário            20.266,87         SUBTOTAL           20.266,87       Treinamento de Servidores   Assistência Acadêmica Treinamentos da Assistência            2.931,66         Assistência Infraestrutura Treinamentos da Assistência            3.285,00         Biblioteca Treinamentos da Biblioteca            570,00         Diretoria Treinamentos da Diretoria            1.547,98         Seção de Informática Treinamentos diversos da área            5.768,00         SUBTOTAL         0,00   14.102,64       Treinamento de Servidores 16.208,86   26.836,00   0,00   43.044,86     34.369,51   0,00   8.675,35     Infraestrutura ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS Assistência de Apoio aos Órgãos Centrais   ATAPOC | Diversos Despesas diversas            16.301,70         Contrato áreas verdes | Prefeitura Contrato centralizado para serviço de limpeza e conservação de áreas verdes           176.737,94   176.737,94         Contrato Dedetização Contrato de prestação de serviços          13.071,26   24.008,01   -10.936,75       Contrato resíduos químicos | Prefeitura Serviço de retirada de resíduo químico perigoso            50.666,67         SUBTOTAL           267.714,32   -10.936,75     Reitoria | CODAGE   Contingenciamento Orçamentário Contingenciamento orçamentário aprovado pelo Conselho Universitário            4.531,00         SUBTOTAL         0,00   4.531,00       Infraestrutura 39.814,18   223.348,00   0,00   263.162,18     272.245,32   -10.936,75   1.853,61     Despesas com Transporte ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS Assistência Infraestrutura   Combustível Despesas com combustível em veículos oficiais      22.612,47       113.286,08         Contrato locação de veículos Contrato centralizado para locação de veículos oficiais      104.687,10       109.725,47         SUBTOTAL     127.299,57       223.011,55       Reitoria | CODAGE   Contingenciamento Orçamentário Contingenciamento orçamentário aprovado pelo Conselho Universitário            4.080,11         SUBTOTAL         0,00   4.080,11       Despesas com Transporte 0,00   95.712,00   127.299,57   223.011,57     227.091,66   0,00   -4.080,09     Contratos Terceirizados ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS Contratos Terceirizados   Contrato de serviços de limpeza Serviços de limpeza das dependências dos prédios da EACH            1.165.225,62         Contrato de serviços de vigilância Serviços de vigilância das dependências dos prédios da EACH            2.811.727,64         SUBTOTAL           3.976.953,26       Reitoria | CODAGE   Contingenciamento Orçamentário Contingenciamento orçamentário aprovado pelo Conselho Universitário            601.735,96         SUBTOTAL         0,00   601.735,96       Contratos Terceirizados 0,00   5.331.444,00   0,00   5.331.444,00     4.578.689,22   0,00   752.754,78     Assinaturas de Periódicos Científicos ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS   SUBTOTAL         0,00   0,00       Assinaturas de Periódicos Científicos 0,00   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00     Avaliação Institucional ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS Diretoria   Ciclo de Avaliação Institucional USP Despesas assessoria externa 4o. ciclo de Avaliação Institucional      23.050,00       21.440,48   -4.400,00       SUBTOTAL     23.050,00       21.440,48   -4.400,00     Reitoria | CODAGE   Contingenciamento Orçamentário Contingenciamento orçamentário aprovado pelo Conselho Universitário            649,68         SUBTOTAL         0,00   649,68       Avaliação Institucional 0,00   0,00   23.050,00   23.050,00     22.090,16   -4.400,00   5.359,84     Preservação e conservação de Materiais Bibliográficos ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS   SUBTOTAL         0,00   0,00       Preservação e conservação de Materiais Bibliográficos 0,00   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00     Programas Especiais | Espaço Fìsico ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS Diretoria   Adequação salas docentes | I1 Reforma de salas de aula      187.179,29     187.179,29   186.735,60   443,69       SUBTOTAL     187.179,29       186.735,60   443,69     Reitoria | CODAGE   Contingenciamento Orçamentário Contingenciamento orçamentário aprovado pelo Conselho Universitário            238,12         SUBTOTAL         0,00   238,12       Programas Especiais | Espaço Fìsico 0,00   0,00   187.179,29   187.179,29     186.973,72   443,69   -238,12     Acréscimos Orçamentários ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS Assistência Acadêmica   Viagens Didáticas 2o. semestre 2014 Despesas com aulas de campo            166.746,83         SUBTOTAL           166.746,83       Escolha a opção desejada   Aguardando destino...             0,00         SUBTOTAL           0,00       Recursos externos | outras unidades   GR - Bolsa Internacional | Professor Visitante       136.536,20     136.536,20   136.536,20         SUBTOTAL     136.536,20     136.536,20   136.536,20       Acréscimos Orçamentários 179.454,08   0,00   136.536,20   315.990,28     303.283,03   0,00   12.707,25     Convênios ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS Convenios   Web Foundation | Profa. Gisele Craveiro Convênio internacional | Pesquisa | Coordenadora Profa. Gisele Craveiro            3.250,00   -3.250,00       SUBTOTAL         0,00   3.250,00       Convênios 0,00   0,00   0,00   0,00     3.250,00   -3.250,00   0,00     Convênio PROAP ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS PROAP   Edital PRPG 03 - Auxílio Mobilidade Estudante Auxílio financeiro a estudante      6.771,05     6.771,05   1.806,60   4.964,45       Unidades | Serviço de tradução e revisão de textos Remanejamentos das unidades para licitação centralizada       18.500,00     18.500,00   0,00   18.500,00       SUBTOTAL     25.271,05       1.806,60   23.464,45     PROAP | Programas               -68.777,15   68.777,15       Estudos Culturais       15.337,15     15.337,15   14.228,73   1.108,42       Gestão de Políticas Públicas       11.246,00     11.246,00   3.477,03   7.768,97       Modelagem de Sistemas Complexos Recursos/Despesas referentes ao Convênio PROAP conforme programa.      19.066,67     19.066,67   6.816,01   12.250,66       Mudança Social e Participação Política Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696      18.179,47     18.179,47   8.353,39   9.826,08       Sistemas de Informação       19.823,00     19.823,00   47.096,86   -27.273,86       Sustentabilidade       17.324,22     17.324,22   2.330,27   14.993,95       Têxtil e Moda       19.224,07     19.224,07   13.903,37   5.320,70       SUBTOTAL     120.200,58     120.200,58   27.428,51       Convênio PROAP 0,00   0,00   145.471,63   145.471,63     29.235,11   116.236,52   0,00     Receitas ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS Assistência Acadêmica   Concursos Docentes Despesas para a realização dos concursos docentes            682,00   -682,00       SUBTOTAL           682,00   -682,00     Diretoria   Adequação salas docentes | I1 Reforma de salas de aula      162.685,09     162.685,09   162.685,09         Concessão de Espaço Físico | Reprografia Recursos provindos da concessão de Espaço Físico para serviços de reprografia      19.745,94     19.745,94   0,00   19.745,94       SUBTOTAL     182.431,03       162.685,09   19.745,94     Equipamentos de Segurança   Contrato recarga de extintores             17.782,30   -17.782,30       SUBTOTAL           17.782,30   -17.782,30     Laboratórios   Laboratórios | Diversos Despesas diversas com Laboratórios Didáticos e de Pesquisa            207,00   -207,00       SUBTOTAL           207,00   -207,00     Outras Receitas   41st. AME | Prof. Ulisses Araújo Evento: 41st Conference of the Association for Moral Education      2.810,00     2.810,00   2.351,57   458,43       Reembolso COMUT | SIBI       2,40     2,40   0,00   2,40       Saldo convênio Prefeitura Santo André | Profa. Maria Eliza Mattosinho Saldo de convênio      1.496,00     150.715,88   37.952,65   112.763,23       Saldo UNESCO – Prof. Dr. Marcelo Antunes Nolasco Saldo de convênios UNESCO          1.501,56   1.402,50   99,06       SBC | Prof. Marcelo Fantinato Doações - SBC - saldo de evento - Saldo remanescente de 2014           12.424,10   10.683,14   1.740,96       SUBTOTAL     4.308,40       52.389,86   115.064,08     PRG | Pró-Eve   Gestão de Políticas Públicas             1.288,96   -1.288,96       SUBTOTAL           1.288,96   -1.288,96     Recursos externos | outras unidades   FE | 41o. AME | Prof. Ulisses Araújo       6.450,00     6.450,00   6.450,00         SUBTOTAL     6.450,00     6.450,00   6.450,00       Receitas 0,00   0,00   193.189,43   193.189,43     241.485,21   114.849,76   -163.145,54     Projetos Especiais ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS Doações   Universidade de Barcelona - Prof. Fernando Carbayo             9.092,23   -9.092,23       SUBTOTAL           9.092,23   -9.092,23     ECA   Edital 2013 - 2014 - (Passando a História para os Moldes)             21.190,00   -21.190,00       SUBTOTAL           21.190,00   -21.190,00     Novos Docentes   Prof. Dr. Antonio Calixto de Souza Filho             1.303,46   -1.303,46       Prof. Dr. Luciano Vieira de Araujo             2.522,49   -2.522,49       Prof. Dr. Martin Jayo             2.723,50   -2.723,50       Prof. Dr. Silvio Yoshiro Mizuguchi Miyazaki             1.831,17   -1.831,17       Profa. Dra. Andrea Leite Rodrigues             1.023,15   -1.023,15       Profa. Dra. Ariane Machado             2.990,00   -2.990,00       Profa. Dra. Eunice Almeida da Silva             3.108,70   -3.108,70       Profa. Dra. Francisca Dantas Mendes             3.224,85   -3.224,85       Profa. Dra. Karla Roberta Pereira Sampaio Lima             3.423,25   -3.423,25       Profa. Dra. Miriam Sannomiya             936,18   -936,18       Profa. Dra. Rosana Rivera             2.105,00   -2.105,00       Profa. Dra. Sylmara Lopes Francelino Gonçalves Dias             4.990,00   -4.990,00       SUBTOTAL           30.181,75   -30.181,75     PRCEU   Edital 2013 - Laboratório Móvel (L.A.M.D.A.)             83.430,98   -83.430,98       EDITAL 6\ABC (ABC na Educação Científica) - Prof. Dr. Luis Paulo de Carvalho Piassi             2.677,50   -83.430,98       Edital 7 | Prof. Alexandre Panosso             39.745,00   -39.745,00       Teatro e Ensino de Ciências             1.155,25   -639,25       SUBTOTAL           127.008,73   -207.246,21     PRCEU | Fomento   Banca da Ciência e Mão na Massa             950,00   -950,00       Interunidades em integração da América Latina | Profa. Dra. Vivian Urquid             3.000,00   -3.000,00       Política do Envelhecimento             1.600,00   -1.600,00       SUBTOTAL           5.550,00   -5.550,00     PRG   Pró-Info 2013             4.266,64   -4.266,64       Pró-LAB 2013             13.034,85   -11.890,95       Programa de Apoio à Informatização do Ensino de Graduação-2012 - PROINFO             51.930,55   -51.930,55       Programa de Apoio à Informatização do Ensino de Graduação-2013 - PROINFO             23.739,68   -23.739,68       SUBTOTAL           92.971,72   -91.827,82     PRG | Pró EVE   Sistemas de Informação             390,00   -390,00       SUBTOTAL           390,00   -390,00     PRG | Pró-Eve   Gerontologia             787,20   -787,20       Obstetrícia             576,00   -576,00       SUBTOTAL           1.363,20   -1.363,20     PRG | PróEve   Gestão Ambiental             1.620,00   -1.620,00       Gestão de Políticas Públicas             398,00   -398,00       SUBTOTAL           2.018,00   -2.018,00     Pró-Ensino   Prof. André Fontan             3.950,00   -3.950,00       SUBTOTAL           3.950,00   -3.950,00     Pró-EVE   Educação Física e Saúde             1.360,00   -1.360,00       SUBTOTAL           1.360,00   -1.360,00     Projeto 1   Prof. Dr. Andrea Cavicchioli             575,90   -575,90       Prof. Dr. Carlos Molina Mendes             1.148,17   -1.148,17       Prof. Dr. Cristiano Mazur Chiessi             2.518,38   -2.518,38       Prof. Dr. Marcelo Saldanha Aoki             1.425,49   -1.425,49       Prof. Dr. Victor Velázquez Fernandez             1.704,16   -1.704,16       Prof. Marco Antonio Bettine de Almeida             415,00   -415,00       Prof. Marco Antonio Bettini de Almeida             1.300,00   -1.300,00       Profa. Dra. Carla Taddei             533,33   -533,33       Profa. Dra. Carla Taddei de Castro Neves             2.967,87   -2.967,87       Profa. Dra. Kátia Maria Honório             2.434,32   -2.434,32       Profa. Dra. Miriam Sannomiya             4.666,67   -4.666,67       Profa. Dra. Viviane Abreu Nunes Cerqueira Dantas             378,01   -378,01       SUBTOTAL           20.067,30   -20.067,30     PRP   Edital 2013 - Acordo USP-Univers. of Toronto - Prof. Dr. Wagner             14.120,00   -14.120,00       SUBTOTAL           14.120,00   -14.120,00     PRPG   Edital 001/2014             1.590,00   -1.590,00       Edital 01/2013 | Estudos Culturais             3.060,00   -3.060,00       Edital nº PRPG 001/2014             2.312,64   -2.312,64       Prêmio Excelência - Prof. Dr. Ricardo R. Uvinha             1.913,00   -1.913,00       SUBTOTAL           8.875,64   -8.875,64     SGA   Tratamento de resíduos orgânicos             1.953,80   -1.953,80       SUBTOTAL           1.953,80   -1.953,80     SGA / Tratamento de Resíduos Orgânicos   Superintedência de Gestão Ambiental / Prof. Ednilson Viana             977,50         SUBTOTAL           977,50       SIBI   Preservação e Conservação             9.643,60   -9.643,60       SUBTOTAL         0,00   9.643,60       Projetos Especiais 0,00   0,00   0,00   0,00     350.713,47   -428.829,55   78.116,08     NAPES ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS NAPES   ECA - INFRA | Profa. Isabel Italiano NAPES CAC | ECA            14.352,00   -14.352,00       Edital Infra - Prof. Luiz Paulo Moura Andrioli             11.736,36   -11.736,36       Edital Infra - Prof. Mario Pedrazolli           38.614,28   36.395,10   2.219,18       ICMC - NAPSOL - Prof. Dr. Marcos Lordello Chaim NAPSOL - Recurso externo proveniente de convênio do ICMC USP, do qual participa o Prof. Dr. Marcos Lordello Chaim            6.965,00   -6.965,00       NAP NISC - Prof. Dr. Camilo Rodrigues Neto Recursos provenientes da PRP          18.666,67   10.982,12   7.684,55       NARLE - Prof. Mario Pedrazzoli             2.916,67   -2.916,67       Psicologia - Prof. Ulisses Ferreira de Araújo       360,00     17.370,25   17.730,25   -360,00       SUBTOTAL     360,00     74.651,20   101.077,50       NAPES 114.068,12   0,00   360,00   114.428,12     101.077,50   -26.426,30   39.776,92     Projetos Especiais | Graduação ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS PRG   Bolsas PEEG Bolsas programa PEEG | PRG      11.200,00     11.200,00   11.200,00         Casa da Ciência | Ribeirão Preto | Prof. Waldir Augusti       3.200,00     3.200,00   3.200,00         PRG- Participação no GSA 2015 - Profa. Dra. Deusivânia Vieira da Silva Falcão       9.700,00     9.700,00   9.173,55   526,45       SUBTOTAL     24.100,00     24.100,00   23.573,55       Projetos Especiais | Graduação 0,00   0,00   24.100,00   24.100,00     23.573,55   526,45   0,00     Programa Pró Ed ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS   SUBTOTAL         0,00   0,00       Programa Pró Ed 0,00   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00     Viagens Didáticas e Atividades de Campo ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS Assistência Acadêmica   Viagens Didáticas 1º Semestre Despesas com Aulas de campo      335.073,25     335.073,25   335.073,25         Viagens Didáticas 2º Semeste             7,00   -7,00       Viagens Didáticas 2º Semestre Despesas com aula de campo      341.817,75     341.817,75   299.085,61   42.732,14       SUBTOTAL     676.891,00       634.165,86   42.725,14     Recursos externos | outras unidades   IGc - Aula de Campo - Celso Penna Recursos recebidos do IGc especificamente para pagamento de diárias.      3.442,50     3.442,50   3.442,50         IGc - Aula de Campo - Nivaldo Carneiro Recurso especificamente para pagamento de diárias - Viagem |Didática do IGc.      595,00     595,00   595,00         IGC - Aulas de campo - Carlito Recursos especificamente destinado a pagamento de despesas com viagens didáticas      510,00     510,00   510,00         SUBTOTAL     4.547,50     4.547,50   4.547,50       Viagens Didáticas e Atividades de Campo 0,00   0,00   681.438,50   681.438,50     638.713,36   42.725,14   0,00     Fomento às iniciativas de Cultura e Extensão ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS PRCEU   VIII Semana de Têxtil e Moda | Profa. Francisca Dantas Mendes             669,94   -669,94       SUBTOTAL           669,94   -669,94     PRCEU | Fomento   Acervo do Observatório           5.800,00   2.000,00   3.800,00       Congresso Internacional dos Escoteiros Evento      240,00     240,00   340,00   -100,00       Conhecendo os Movimentos Sociais           6.800,00   1.600,00   5.200,00       LABEX | Laboratório de Extensão           4.800,00   1.600,00   3.200,00       Programação para Crianças           4.800,00   1.600,00   3.200,00       Projeto Clarice           8.541,00   1.600,00   6.941,00       SUBTOTAL     240,00     30.981,00   8.740,00       Fomento às iniciativas de Cultura e Extensão 0,00   0,00   240,00   240,00     9.409,94   21.571,06   -30.741,00     Formação de Professores ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS PRCEU | Fomento   Congresso Internacional dos Escoteiros Evento            340,00   -340,00       SUBTOTAL         0,00   340,00       Formação de Professores 0,00   0,00   0,00   0,00     340,00   -340,00   0,00     Auxílio a Alunos ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS   SUBTOTAL         0,00   0,00       Auxílio a Alunos 0,00   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00     Programa de Expansão ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS   SUBTOTAL         0,00   0,00       Programa de Expansão 0,00   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00     Programa de Gestão Ambiental ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS   SUBTOTAL         0,00   0,00       Programa de Gestão Ambiental 0,00   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00     Manutenção de Animais para Ensino e Pesquisa ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS   SUBTOTAL         0,00   0,00       Manutenção de Animais para Ensino e Pesquisa 0,00   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00     Programa Aprender Cultura e Extensão ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS Receitas   PRCEU - 5º Simpósio Aprender com Cultura e Extensão - Avaliadores Especificamente para pagamento de diárias      4.900,00     4.900,00   4.900,00         SUBTOTAL     4.900,00       4.900,00       Recursos externos | outras unidades   PRCEU - 5º Simpósio Aprender com Cultura e Extensão - Avaliadores       1.848,75     1.848,75   1.848,75         SUBTOTAL     1.848,75     1.848,75   1.848,75       Programa Aprender Cultura e Extensão 0,00   0,00   6.748,75   6.748,75     6.748,75   0,00   0,00   TOTAL GERAL 1.575.283,19   7.724.043,00   1.733.478,82   11.032.805,01     10.092.029,77   268.349,40   672.425,84   ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS RESERVAS SALDO DO ORÇAMENTO Escola de Artes, Ciências e Humanidades (USP Leste) Rua Arlindo Béttio, 1000 - Ermelino Matarazzo - CEP: 03828-000