 |
Consulta | Relatório de Execução Orçamentária - 2015 |
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Orçamento 2015 |
Relatório Geral | Gerado em 26/09/2023 |
;
Dotação Básica |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
Assistência Acadêmica |
Assistência Acadêmica | Diversos Despesas diversas |
|
|
|
|
8.686,54 |
8.686,54 |
|
|
Avaliação de Cursos Avaliação externa de cursos de graduação |
|
|
|
|
|
1.740,00 |
|
|
Bancas de Pós-Graduação Despesas para a realização das bancas de pós-graduação |
|
|
|
|
21.888,00 |
21.888,00 |
|
|
Concursos Docentes Despesas para a realização dos concursos docentes |
|
|
|
|
25.232,65 |
25.232,65 |
|
|
Contrato Serviço de Táxi Despesas com deslocamento de visitantes externos |
|
|
|
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
Matrículas Despesas diversas para a realização das matrículas |
|
|
|
|
11.515,82 |
11.515,82 |
|
|
Mobiliário | Cadeiras escolares Uso nas salas de aula |
|
|
|
|
27.999,00 |
27.999,00 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
107.062,01 |
|
|
Assistência Administrativa |
Almoxarifado Aquisições Aquisições para reposição de estoque |
|
|
|
|
150.897,08 |
150.897,08 |
|
|
Assistência Administrativa | Diversos Despesas diversas |
|
|
|
|
27.777,89 |
27.777,89 |
|
|
Contrato Copiadora Despesas contrato central Reitoria |
|
|
|
|
64.931,54 |
64.931,54 |
|
|
Correio Despesas com remessa de correspondências |
|
|
|
|
19.455,58 |
19.455,58 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
263.062,09 |
|
|
Assistência de Apoio aos Órgãos Centrais |
ATAPOC | Diversos Despesas diversas |
|
|
|
|
11.419,38 |
11.419,38 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
11.419,38 |
|
|
Assistência Financeira |
Assistência Financeira | Diversos Despesas diversas |
|
|
|
|
8.720,93 |
8.720,93 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
8.720,93 |
|
|
Assistência Infraestrutura |
Aparelhos de Ar Condicionado Instalação nos prédios |
|
|
|
|
87.681,80 |
87.681,80 |
|
|
Assistência Infraestrutura | Diversos Despesas diversas |
|
|
|
|
23.625,42 |
29.025,42 |
|
|
Bancos de Jardim Bancos de utilização nas áreas internas e externas do Campus |
|
|
|
|
23.599,80 |
23.599,80 |
|
|
Bebedouros Manutenção e reposição de bebedouros da Unidade |
|
|
|
|
44.072,15 |
44.072,15 |
|
|
Combustível Despesas com combustível em veículos oficiais |
|
|
9.992,62 |
|
23.540,90 |
23.540,90 |
|
|
Contrato locação de veículos Contrato centralizado para locação de veículos oficiais |
|
|
|
|
|
104.687,10 |
|
|
Cortinas salas de aula Cortinas para as salas de aula novas Prédio I1 |
|
|
|
|
43.000,00 |
43.000,00 |
|
|
Manutenção de Transporte Despesas com manutenção de veículos oficiais |
|
|
|
|
5.741,63 |
5.741,63 |
|
|
Manutenção em carros elétricos Veículos de uso da Unidade |
|
|
|
|
37.170,62 |
0,00 |
37.170,62 |
|
Plataforma elevatória Uso da Unidade |
|
|
|
|
9.000,00 |
9.000,00 |
|
|
Uniformes Uso das seções de manutenção, transporte e copa |
|
|
|
|
60.036,22 |
0,00 |
60.036,22 |
|
Ventiladores Para instalação nas salas de aula |
|
|
|
|
11.800,00 |
11.800,00 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
9.992,62 |
|
|
382.148,80 |
97.206,84 |
|
Biblioteca |
Aquisição de livros Programa SIBI USP e Unidade |
|
|
22.719,70 |
|
22.719,70 |
22.719,70 |
|
|
Biblioteca | Diversos Despesas diversas |
|
|
|
|
|
13.803,01 |
-4.950,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
22.719,70 |
|
|
36.522,71 |
-4.950,00 |
|
Comissões |
Cultura e Extensão Despesas diversas emergenciais |
|
|
|
|
|
24.481,06 |
-365,40 |
|
Graduação Despesas diversas emergenciais |
|
|
|
|
|
3.319,88 |
|
|
Pesquisa Despesas diversas emergenciais |
|
|
|
|
|
10.948,20 |
|
|
Pós-Graduação Despesas diversas emergenciais |
|
|
|
|
|
8.764,50 |
-2.120,00 |
|
Relações Internacionais Despesas diversas emergenciais |
|
|
|
|
|
34.108,47 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
81.622,11 |
-2.485,40 |
|
Diárias |
Diárias | Diversas Diárias diversas da Unidade |
|
|
|
|
18.067,57 |
18.067,57 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
18.067,57 |
|
|
Diretoria |
Bolsistas Graduação | EACH Apoio às disciplinas de gradução |
|
|
|
|
67.430,00 |
67.430,00 |
|
|
Bolsistas | Monitoria Pós Graduação | Disciplina RP Apoio à disciplina Resolução de Problemas |
|
|
|
|
124.410,00 |
124.410,00 |
|
|
Ciclo de Avaliação Institucional USP Despesas assessoria externa 4o. ciclo de Avaliação Institucional |
|
|
|
|
7.874,00 |
7.874,00 |
|
|
Diretoria | Diversos Despesas diversas |
|
|
|
|
16.973,83 |
16.973,83 |
|
|
Enfermagem Manutenção do posto de Enfermagem do Campus |
|
|
|
|
7.504,00 |
9.926,00 |
|
|
Espaço de Vivência EACH Espaço de convívio para alunos, docentes e funcionários da Escola |
|
|
|
|
7.650,00 |
7.650,00 |
|
|
Ginásio Esportivo Despesas diversas com manutenção do ginásio de esportes |
|
|
|
|
64.480,00 |
46.872,00 |
17.608,00 |
|
Restituição ISS empresa Intacta Restituição de valor referente a ISS retido indevidamente |
|
|
|
|
26.830,36 |
26.830,36 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
307.966,19 |
17.608,00 |
|
Eventos |
Eventos na EACH Despesas com eventos diversos da Unidade |
|
|
|
|
21.336,77 |
21.336,77 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
21.336,77 |
|
|
Informática Equipamentos |
Áudio Visual Equipamentos e acessórios de áudio e vídeo de uso da EACH |
|
|
|
|
28.869,99 |
28.869,99 |
|
|
Informática Equipamentos Reposição de equipamentos de informática |
|
|
|
|
80.009,44 |
47.633,60 |
32.375,84 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
76.503,59 |
32.375,84 |
|
Laboratórios |
Biotério | Veterinário Despesas com veterinário |
|
|
|
|
13.000,00 |
13.000,00 |
|
|
Laboratórios | Diversos Despesas diversas com Laboratórios Didáticos e de Pesquisa |
|
|
|
|
123.150,89 |
125.625,89 |
-2.475,00 |
|
Manutenção em microscópios Contrato de manutenção preventiva e corretiva de microscópios, lupas micrótomos e criostatos de uso dos Laboratórios |
|
|
|
|
62.400,00 |
31.200,00 |
31.200,00 |
|
Suprimentos de laboratório Despesas com manutenção do funcionamento dos Laboratórios Didáticos e de Pesquisa |
|
|
|
|
58.762,25 |
0,00 |
58.762,25 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
169.825,89 |
87.487,25 |
|
Manutenção Predial |
Materiais diversos manutenção Materiais diversos para manutenção predial |
|
|
|
|
|
434,68 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
434,68 |
|
|
Manutençao Predial |
Serviços diversos manutenção Serviços diversos de manutenção nos prédios da Unidade |
|
|
|
|
|
14.650,00 |
-14.650,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
14.650,00 |
-14.650,00 |
|
Passagens aéreas |
Passagens aéreas | Escola Despesas com passagens aéreas da Unidade | Contrato |
|
|
5.663,54 |
|
110.326,15 |
110.326,15 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
5.663,54 |
|
|
110.326,15 |
|
|
Recursos externos | outras unidades |
AGEUSPI | Bolsas Incubadora Habits | EACH Bolsistas para atuarem na Incubadora |
|
|
36.000,00 |
|
36.000,00 |
36.000,00 |
|
|
AUCANI | Austrália | Prof. Alex Florindo Viagem para Austrália | AUCANI |
|
|
5.365,06 |
|
5.365,06 |
0,00 |
5.365,06 |
|
AUCANI | Cátedras Lévi-Strauss | Prof. visitante Marc Alain José Pavé Bolsa professor externo |
|
|
21.183,70 |
|
21.183,70 |
21.183,70 |
|
|
AUCANI | Portugal | Profa. Dra. Juliana Pedreschi Rodrigues Viagem Braga | Portugal |
|
|
3.153,38 |
|
3.153,38 |
3.202,75 |
-49,37 |
|
AUCANI | Programa de bolsas PAEC-OEA Programa de Bolsas da Agência USP Internacionalização
|
|
|
39.600,00 |
|
39.600,00 |
42.900,00 |
|
|
AUCANI | Rede UGPN - Profa. Júlia Baruque Auxílio para viagem aos Estados Unidos |
|
|
2.000,00 |
|
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
AUCANI | Rede UGPN | Aluna: Amanda Sousa Monteiro | Profa. Júlia Baruque Quarta chamada UGPN Research Collaborative Fund 2 |
|
|
31.101,00 |
|
31.101,00 |
26.344,84 |
4.756,16 |
|
AUCANI | Visita Profa. Konstantina Zerva (CRINT) |
|
|
1.700,00 |
|
1.700,00 |
1.700,00 |
|
|
EPUSP - Diáras Para Motorista - Viagem Chapecó Remanejamento 50549128 especificamente para pagamento de diárias. |
|
|
1.147,50 |
|
1.147,50 |
1.147,50 |
|
|
Feira de Profissões EACH Feira de Profissões EACH |
|
|
|
|
4.400,25 |
4.400,25 |
|
|
FFCLRP | Diárias Participação em Banca | Profa. Sandra Reimão Diárias para participação em banca |
|
|
765,00 |
|
765,00 |
0,00 |
765,00 |
|
GR - Bolsa Internacional | Professor Visitante |
|
|
|
|
|
6.554,94 |
|
|
ICMC - Banca Aluno: William Mattos - Prof. Dr. Antonio Calixto de Souza Filho Recursos específicos para diárias. |
|
|
318,75 |
|
318,75 |
318,75 |
|
|
PRCEU | Lorena | Prof. Dr. Ricardo Ricci Uvinha Participação em reunião do Conselho de Cultura e Extensão Universitário |
|
|
446,25 |
|
446,25 |
446,25 |
|
|
SGA - Gestão da curva de carga Prédio I1 - Prof. Sérgio Pacca Projeto Superintendência de Gestão Ambiental |
|
|
|
|
5.196,00 |
5.196,00 |
|
|
SIBI | Treinamento CBBD 2015 | Analúcia Viviani Recine Participação em evento |
|
|
700,00 |
|
700,00 |
700,00 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
143.480,64 |
|
|
150.094,98 |
12.836,85 |
|
Reitoria | CODAGE |
Contingenciamento Orçamentário Contingenciamento orçamentário aprovado pelo Conselho Universitário |
|
|
|
|
|
278.590,36 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
278.590,36 |
|
|
Treinamento de Servidores |
Brigada de Incêndio | Plano de abandono Treinamento obrigatório para atender a legislação vigente |
|
|
|
|
50.000,00 |
12.960,00 |
37.040,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
50.000,00 |
12.960,00 |
|
|
Dotação Básica |
782.032,59 |
1.308.972,00 |
181.856,50 |
2.272.861,09 |
|
2.051.314,21 |
262.469,38 |
-40.922,50 |
Manutenção Predial |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
Assistência Infraestrutura |
Aparelhos de Ar Condicionado Instalação nos prédios |
|
|
|
|
133.466,00 |
0,00 |
133.466,00 |
|
Manutenção de Transporte Despesas com manutenção de veículos oficiais |
|
|
|
|
|
3.861,51 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
3.861,51 |
133.466,00 |
|
Laboratórios |
Laboratórios | Diversos Despesas diversas com Laboratórios Didáticos e de Pesquisa |
|
|
|
|
|
9.809,46 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
9.809,46 |
|
|
Manutenção Predial |
Contrato Ar Condicionado Contrato de manutenção dos aparelhos de ar-condicionado da Unidade |
|
|
|
|
31.368,69 |
31.368,69 |
|
|
Contrato Caixa D´água Contrato de manutenção da caixa d'água da Unidade |
|
|
|
|
18.000,00 |
18.000,00 |
|
|
Contrato Elevador Contrato de manutenção dos elevadores da Unidade |
|
|
|
|
98.400,00 |
98.400,00 |
|
|
Contrato limpeza dos reservatórios e caixas d água Serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios e caixas d'água da Escola |
|
|
|
|
35.991,00 |
0,00 |
35.991,00 |
|
Manutenção em portas de segurança Reparos nas portas de segurança dos prédios |
|
|
|
|
36.629,75 |
36.629,75 |
|
|
Materiais diversos manutenção Materiais diversos para manutenção predial |
|
|
|
|
109.613,59 |
109.613,59 |
|
|
Portão Portaria 2 Portão deslizante para a Portaria P2 (substituição) |
|
|
|
|
25.500,00 |
25.500,00 |
|
|
Serviços diversos manutenção Serviços diversos de manutenção nos prédios da Unidade |
|
|
|
|
159.937,05 |
174.666,00 |
-12.280,95 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
494.178,03 |
23.710,05 |
|
Reitoria | CODAGE |
Contingenciamento Orçamentário Contingenciamento orçamentário aprovado pelo Conselho Universitário |
|
|
|
|
|
243.340,00 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
0,00 |
243.340,00 |
|
|
Manutenção Predial |
362.252,65 |
540.813,00 |
0,00 |
903.065,65 |
|
751.189,00 |
157.176,05 |
-5.299,40 |
Equipamentos de Segurança |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
Equipamento de Segurança |
Contrato Recarga de Extintores Contrato de manutenção
|
|
|
26.008,95 |
|
26.008,95 |
0,00 |
26.008,95 |
|
EPIS |
|
|
|
|
|
3.295,72 |
|
|
Manutenção Central de Alarme Manutenção em centrais de alarme da Unidade |
|
|
|
|
|
11.000,00 |
|
|
Serviços de segurança diversos Despesas diversas com equipamentos de segurança |
|
|
|
|
|
3.490,00 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
26.008,95 |
|
|
17.785,72 |
26.008,95 |
|
Reitoria | CODAGE |
Contingenciamento Orçamentário Contingenciamento orçamentário aprovado pelo Conselho Universitário |
|
|
|
|
|
20.272,20 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
0,00 |
20.272,20 |
|
|
Equipamentos de Segurança |
1.446,54 |
54.081,00 |
26.008,95 |
81.536,49 |
|
38.057,92 |
26.008,95 |
17.469,62 |
Informática - Manutenção e Reposição |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
Comissões |
Cultura e Extensão Despesas diversas emergenciais |
|
|
|
|
|
6.207,00 |
-6.207,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
6.207,00 |
-6.207,00 |
|
Comissões |
Pós Graduação |
|
|
|
|
|
268,00 |
-268,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
268,00 |
-268,00 |
|
Informática Equipamentos |
Áudio Visual Equipamentos e acessórios de áudio e vídeo de uso da EACH |
|
|
|
|
68.609,94 |
68.609,94 |
|
|
Informática Equipamentos Reposição de equipamentos de informática |
|
|
|
|
92.714,13 |
100.714,13 |
-8.000,00 |
|
Manutenção CCE Despesas com serviços prestados pelo CCE | DTI | USP |
|
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Peças e acessórios para manutenção Manutenção de equipamento de informática
|
|
|
|
|
|
24.089,40 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
193.413,47 |
7.000,00 |
|
Reitoria | CODAGE |
Contingenciamento Orçamentário Contingenciamento orçamentário aprovado pelo Conselho Universitário |
|
|
|
|
|
22.290,66 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
0,00 |
22.290,66 |
|
|
Informática - Manutenção e Reposição |
80.006,17 |
142.837,00 |
0,00 |
222.843,17 |
|
222.179,13 |
525,00 |
139,04 |
Treinamento de Servidores |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
Reitoria | CODAGE |
Contingenciamento Orçamentário Contingenciamento orçamentário aprovado pelo Conselho Universitário |
|
|
|
|
|
20.266,87 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
20.266,87 |
|
|
Treinamento de Servidores |
Assistência Acadêmica Treinamentos da Assistência |
|
|
|
|
|
2.931,66 |
|
|
Assistência Infraestrutura Treinamentos da Assistência |
|
|
|
|
|
3.285,00 |
|
|
Biblioteca Treinamentos da Biblioteca |
|
|
|
|
|
570,00 |
|
|
Diretoria Treinamentos da Diretoria |
|
|
|
|
|
1.547,98 |
|
|
Seção de Informática Treinamentos diversos da área |
|
|
|
|
|
5.768,00 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
0,00 |
14.102,64 |
|
|
Treinamento de Servidores |
16.208,86 |
26.836,00 |
0,00 |
43.044,86 |
|
34.369,51 |
0,00 |
8.675,35 |
Infraestrutura |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
Assistência de Apoio aos Órgãos Centrais |
ATAPOC | Diversos Despesas diversas |
|
|
|
|
|
16.301,70 |
|
|
Contrato áreas verdes | Prefeitura Contrato centralizado para serviço de limpeza e conservação de áreas verdes |
|
|
|
|
176.737,94 |
176.737,94 |
|
|
Contrato Dedetização Contrato de prestação de serviços |
|
|
|
|
13.071,26 |
24.008,01 |
-10.936,75 |
|
Contrato resíduos químicos | Prefeitura Serviço de retirada de resíduo químico perigoso |
|
|
|
|
|
50.666,67 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
267.714,32 |
-10.936,75 |
|
Reitoria | CODAGE |
Contingenciamento Orçamentário Contingenciamento orçamentário aprovado pelo Conselho Universitário |
|
|
|
|
|
4.531,00 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
0,00 |
4.531,00 |
|
|
Infraestrutura |
39.814,18 |
223.348,00 |
0,00 |
263.162,18 |
|
272.245,32 |
-10.936,75 |
1.853,61 |
Despesas com Transporte |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
Assistência Infraestrutura |
Combustível Despesas com combustível em veículos oficiais |
|
|
22.612,47 |
|
|
113.286,08 |
|
|
Contrato locação de veículos Contrato centralizado para locação de veículos oficiais |
|
|
104.687,10 |
|
|
109.725,47 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
127.299,57 |
|
|
223.011,55 |
|
|
Reitoria | CODAGE |
Contingenciamento Orçamentário Contingenciamento orçamentário aprovado pelo Conselho Universitário |
|
|
|
|
|
4.080,11 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
0,00 |
4.080,11 |
|
|
Despesas com Transporte |
0,00 |
95.712,00 |
127.299,57 |
223.011,57 |
|
227.091,66 |
0,00 |
-4.080,09 |
Contratos Terceirizados |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
Contratos Terceirizados |
Contrato de serviços de limpeza Serviços de limpeza das dependências dos prédios da EACH |
|
|
|
|
|
1.165.225,62 |
|
|
Contrato de serviços de vigilância Serviços de
vigilância das dependências dos prédios da EACH |
|
|
|
|
|
2.811.727,64 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
3.976.953,26 |
|
|
Reitoria | CODAGE |
Contingenciamento Orçamentário Contingenciamento orçamentário aprovado pelo Conselho Universitário |
|
|
|
|
|
601.735,96 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
0,00 |
601.735,96 |
|
|
Contratos Terceirizados |
0,00 |
5.331.444,00 |
0,00 |
5.331.444,00 |
|
4.578.689,22 |
0,00 |
752.754,78 |
Assinaturas de Periódicos Científicos |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Assinaturas de Periódicos Científicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Avaliação Institucional |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
Diretoria |
Ciclo de Avaliação Institucional USP Despesas assessoria externa 4o. ciclo de Avaliação Institucional |
|
|
23.050,00 |
|
|
21.440,48 |
-4.400,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
23.050,00 |
|
|
21.440,48 |
-4.400,00 |
|
Reitoria | CODAGE |
Contingenciamento Orçamentário Contingenciamento orçamentário aprovado pelo Conselho Universitário |
|
|
|
|
|
649,68 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
0,00 |
649,68 |
|
|
Avaliação Institucional |
0,00 |
0,00 |
23.050,00 |
23.050,00 |
|
22.090,16 |
-4.400,00 |
5.359,84 |
Preservação e conservação de Materiais Bibliográficos |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Preservação e conservação de Materiais Bibliográficos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Programas Especiais | Espaço Fìsico |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
Diretoria |
Adequação salas docentes | I1 Reforma de salas de aula |
|
|
187.179,29 |
|
187.179,29 |
186.735,60 |
443,69 |
|
SUBTOTAL |
|
|
187.179,29 |
|
|
186.735,60 |
443,69 |
|
Reitoria | CODAGE |
Contingenciamento Orçamentário Contingenciamento orçamentário aprovado pelo Conselho Universitário |
|
|
|
|
|
238,12 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
0,00 |
238,12 |
|
|
Programas Especiais | Espaço Fìsico |
0,00 |
0,00 |
187.179,29 |
187.179,29 |
|
186.973,72 |
443,69 |
-238,12 |
Acréscimos Orçamentários |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
Assistência Acadêmica |
Viagens Didáticas 2o. semestre 2014 Despesas com aulas de campo |
|
|
|
|
|
166.746,83 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
166.746,83 |
|
|
Escolha a opção desejada |
Aguardando destino... |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
Recursos externos | outras unidades |
GR - Bolsa Internacional | Professor Visitante |
|
|
136.536,20 |
|
136.536,20 |
136.536,20 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
136.536,20 |
|
136.536,20 |
136.536,20 |
|
|
Acréscimos Orçamentários |
179.454,08 |
0,00 |
136.536,20 |
315.990,28 |
|
303.283,03 |
0,00 |
12.707,25 |
Convênios |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
Convenios |
Web Foundation | Profa. Gisele Craveiro Convênio internacional | Pesquisa | Coordenadora Profa. Gisele Craveiro |
|
|
|
|
|
3.250,00 |
-3.250,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
0,00 |
3.250,00 |
|
|
Convênios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.250,00 |
-3.250,00 |
0,00 |
Convênio PROAP |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
PROAP |
Edital PRPG 03 - Auxílio Mobilidade Estudante Auxílio financeiro a estudante |
|
|
6.771,05 |
|
6.771,05 |
1.806,60 |
4.964,45 |
|
Unidades | Serviço de tradução e revisão de textos Remanejamentos das unidades para licitação centralizada |
|
|
18.500,00 |
|
18.500,00 |
0,00 |
18.500,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
25.271,05 |
|
|
1.806,60 |
23.464,45 |
|
PROAP | Programas |
|
|
|
|
|
|
-68.777,15 |
68.777,15 |
|
Estudos Culturais |
|
|
15.337,15 |
|
15.337,15 |
14.228,73 |
1.108,42 |
|
Gestão de Políticas Públicas |
|
|
11.246,00 |
|
11.246,00 |
3.477,03 |
7.768,97 |
|
Modelagem de Sistemas Complexos Recursos/Despesas referentes ao Convênio PROAP conforme programa. |
|
|
19.066,67 |
|
19.066,67 |
6.816,01 |
12.250,66 |
|
Mudança Social e Participação Política Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 |
|
|
18.179,47 |
|
18.179,47 |
8.353,39 |
9.826,08 |
|
Sistemas de Informação |
|
|
19.823,00 |
|
19.823,00 |
47.096,86 |
-27.273,86 |
|
Sustentabilidade |
|
|
17.324,22 |
|
17.324,22 |
2.330,27 |
14.993,95 |
|
Têxtil e Moda |
|
|
19.224,07 |
|
19.224,07 |
13.903,37 |
5.320,70 |
|
SUBTOTAL |
|
|
120.200,58 |
|
120.200,58 |
27.428,51 |
|
|
Convênio PROAP |
0,00 |
0,00 |
145.471,63 |
145.471,63 |
|
29.235,11 |
116.236,52 |
0,00 |
Receitas |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
Assistência Acadêmica |
Concursos Docentes Despesas para a realização dos concursos docentes |
|
|
|
|
|
682,00 |
-682,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
682,00 |
-682,00 |
|
Diretoria |
Adequação salas docentes | I1 Reforma de salas de aula |
|
|
162.685,09 |
|
162.685,09 |
162.685,09 |
|
|
Concessão de Espaço Físico | Reprografia Recursos provindos da concessão de Espaço Físico para serviços de reprografia |
|
|
19.745,94 |
|
19.745,94 |
0,00 |
19.745,94 |
|
SUBTOTAL |
|
|
182.431,03 |
|
|
162.685,09 |
19.745,94 |
|
Equipamentos de Segurança |
Contrato recarga de extintores |
|
|
|
|
|
17.782,30 |
-17.782,30 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
17.782,30 |
-17.782,30 |
|
Laboratórios |
Laboratórios | Diversos Despesas diversas com Laboratórios Didáticos e de Pesquisa |
|
|
|
|
|
207,00 |
-207,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
207,00 |
-207,00 |
|
Outras Receitas |
41st. AME | Prof. Ulisses Araújo Evento: 41st Conference of the Association for Moral Education |
|
|
2.810,00 |
|
2.810,00 |
2.351,57 |
458,43 |
|
Reembolso COMUT | SIBI |
|
|
2,40 |
|
2,40 |
0,00 |
2,40 |
|
Saldo convênio Prefeitura Santo André | Profa. Maria Eliza Mattosinho Saldo de convênio |
|
|
1.496,00 |
|
150.715,88 |
37.952,65 |
112.763,23 |
|
Saldo UNESCO – Prof. Dr. Marcelo Antunes Nolasco Saldo de convênios UNESCO |
|
|
|
|
1.501,56 |
1.402,50 |
99,06 |
|
SBC | Prof. Marcelo Fantinato Doações - SBC - saldo de evento - Saldo remanescente de 2014 |
|
|
|
|
12.424,10 |
10.683,14 |
1.740,96 |
|
SUBTOTAL |
|
|
4.308,40 |
|
|
52.389,86 |
115.064,08 |
|
PRG | Pró-Eve |
Gestão de Políticas Públicas |
|
|
|
|
|
1.288,96 |
-1.288,96 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
1.288,96 |
-1.288,96 |
|
Recursos externos | outras unidades |
FE | 41o. AME | Prof. Ulisses Araújo |
|
|
6.450,00 |
|
6.450,00 |
6.450,00 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
6.450,00 |
|
6.450,00 |
6.450,00 |
|
|
Receitas |
0,00 |
0,00 |
193.189,43 |
193.189,43 |
|
241.485,21 |
114.849,76 |
-163.145,54 |
Projetos Especiais |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
Doações |
Universidade de Barcelona - Prof. Fernando Carbayo |
|
|
|
|
|
9.092,23 |
-9.092,23 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
9.092,23 |
-9.092,23 |
|
ECA |
Edital 2013 - 2014 - (Passando a História para os Moldes) |
|
|
|
|
|
21.190,00 |
-21.190,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
21.190,00 |
-21.190,00 |
|
Novos Docentes |
Prof. Dr. Antonio Calixto de Souza Filho |
|
|
|
|
|
1.303,46 |
-1.303,46 |
|
Prof. Dr. Luciano Vieira de Araujo |
|
|
|
|
|
2.522,49 |
-2.522,49 |
|
Prof. Dr. Martin Jayo |
|
|
|
|
|
2.723,50 |
-2.723,50 |
|
Prof. Dr. Silvio Yoshiro Mizuguchi Miyazaki |
|
|
|
|
|
1.831,17 |
-1.831,17 |
|
Profa. Dra. Andrea Leite Rodrigues |
|
|
|
|
|
1.023,15 |
-1.023,15 |
|
Profa. Dra. Ariane Machado |
|
|
|
|
|
2.990,00 |
-2.990,00 |
|
Profa. Dra. Eunice Almeida da Silva |
|
|
|
|
|
3.108,70 |
-3.108,70 |
|
Profa. Dra. Francisca Dantas Mendes |
|
|
|
|
|
3.224,85 |
-3.224,85 |
|
Profa. Dra. Karla Roberta Pereira Sampaio Lima |
|
|
|
|
|
3.423,25 |
-3.423,25 |
|
Profa. Dra. Miriam Sannomiya |
|
|
|
|
|
936,18 |
-936,18 |
|
Profa. Dra. Rosana Rivera |
|
|
|
|
|
2.105,00 |
-2.105,00 |
|
Profa. Dra. Sylmara Lopes Francelino Gonçalves Dias |
|
|
|
|
|
4.990,00 |
-4.990,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
30.181,75 |
-30.181,75 |
|
PRCEU |
Edital 2013 - Laboratório Móvel (L.A.M.D.A.) |
|
|
|
|
|
83.430,98 |
-83.430,98 |
|
EDITAL 6\ABC (ABC na Educação Científica) - Prof. Dr. Luis Paulo de Carvalho Piassi |
|
|
|
|
|
2.677,50 |
-83.430,98 |
|
Edital 7 | Prof. Alexandre Panosso |
|
|
|
|
|
39.745,00 |
-39.745,00 |
|
Teatro e Ensino de Ciências |
|
|
|
|
|
1.155,25 |
-639,25 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
127.008,73 |
-207.246,21 |
|
PRCEU | Fomento |
Banca da Ciência e Mão na Massa |
|
|
|
|
|
950,00 |
-950,00 |
|
Interunidades em integração da América Latina | Profa. Dra. Vivian Urquid |
|
|
|
|
|
3.000,00 |
-3.000,00 |
|
Política do Envelhecimento |
|
|
|
|
|
1.600,00 |
-1.600,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
5.550,00 |
-5.550,00 |
|
PRG |
Pró-Info 2013 |
|
|
|
|
|
4.266,64 |
-4.266,64 |
|
Pró-LAB 2013 |
|
|
|
|
|
13.034,85 |
-11.890,95 |
|
Programa de Apoio à Informatização do Ensino de Graduação-2012 - PROINFO |
|
|
|
|
|
51.930,55 |
-51.930,55 |
|
Programa de Apoio à Informatização do Ensino de Graduação-2013 - PROINFO |
|
|
|
|
|
23.739,68 |
-23.739,68 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
92.971,72 |
-91.827,82 |
|
PRG | Pró EVE |
Sistemas de Informação |
|
|
|
|
|
390,00 |
-390,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
390,00 |
-390,00 |
|
PRG | Pró-Eve |
Gerontologia |
|
|
|
|
|
787,20 |
-787,20 |
|
Obstetrícia |
|
|
|
|
|
576,00 |
-576,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
1.363,20 |
-1.363,20 |
|
PRG | PróEve |
Gestão Ambiental |
|
|
|
|
|
1.620,00 |
-1.620,00 |
|
Gestão de Políticas Públicas |
|
|
|
|
|
398,00 |
-398,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
2.018,00 |
-2.018,00 |
|
Pró-Ensino |
Prof. André Fontan |
|
|
|
|
|
3.950,00 |
-3.950,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
3.950,00 |
-3.950,00 |
|
Pró-EVE |
Educação Física e Saúde |
|
|
|
|
|
1.360,00 |
-1.360,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
1.360,00 |
-1.360,00 |
|
Projeto 1 |
Prof. Dr. Andrea Cavicchioli |
|
|
|
|
|
575,90 |
-575,90 |
|
Prof. Dr. Carlos Molina Mendes |
|
|
|
|
|
1.148,17 |
-1.148,17 |
|
Prof. Dr. Cristiano Mazur Chiessi |
|
|
|
|
|
2.518,38 |
-2.518,38 |
|
Prof. Dr. Marcelo Saldanha Aoki |
|
|
|
|
|
1.425,49 |
-1.425,49 |
|
Prof. Dr. Victor Velázquez Fernandez |
|
|
|
|
|
1.704,16 |
-1.704,16 |
|
Prof. Marco Antonio Bettine de Almeida |
|
|
|
|
|
415,00 |
-415,00 |
|
Prof. Marco Antonio Bettini de Almeida |
|
|
|
|
|
1.300,00 |
-1.300,00 |
|
Profa. Dra. Carla Taddei |
|
|
|
|
|
533,33 |
-533,33 |
|
Profa. Dra. Carla Taddei de Castro Neves |
|
|
|
|
|
2.967,87 |
-2.967,87 |
|
Profa. Dra. Kátia Maria Honório |
|
|
|
|
|
2.434,32 |
-2.434,32 |
|
Profa. Dra. Miriam Sannomiya |
|
|
|
|
|
4.666,67 |
-4.666,67 |
|
Profa. Dra. Viviane Abreu Nunes Cerqueira Dantas |
|
|
|
|
|
378,01 |
-378,01 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
20.067,30 |
-20.067,30 |
|
PRP |
Edital 2013 - Acordo USP-Univers. of Toronto - Prof. Dr. Wagner |
|
|
|
|
|
14.120,00 |
-14.120,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
14.120,00 |
-14.120,00 |
|
PRPG |
Edital 001/2014 |
|
|
|
|
|
1.590,00 |
-1.590,00 |
|
Edital 01/2013 | Estudos Culturais |
|
|
|
|
|
3.060,00 |
-3.060,00 |
|
Edital nº PRPG 001/2014 |
|
|
|
|
|
2.312,64 |
-2.312,64 |
|
Prêmio Excelência - Prof. Dr. Ricardo R. Uvinha |
|
|
|
|
|
1.913,00 |
-1.913,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
8.875,64 |
-8.875,64 |
|
SGA |
Tratamento de resíduos orgânicos |
|
|
|
|
|
1.953,80 |
-1.953,80 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
1.953,80 |
-1.953,80 |
|
SGA / Tratamento de Resíduos Orgânicos |
Superintedência de Gestão Ambiental / Prof. Ednilson Viana |
|
|
|
|
|
977,50 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
977,50 |
|
|
SIBI |
Preservação e Conservação |
|
|
|
|
|
9.643,60 |
-9.643,60 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
0,00 |
9.643,60 |
|
|
Projetos Especiais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
350.713,47 |
-428.829,55 |
78.116,08 |
NAPES |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
NAPES |
ECA - INFRA | Profa. Isabel Italiano NAPES CAC | ECA |
|
|
|
|
|
14.352,00 |
-14.352,00 |
|
Edital Infra - Prof. Luiz Paulo Moura Andrioli |
|
|
|
|
|
11.736,36 |
-11.736,36 |
|
Edital Infra - Prof. Mario Pedrazolli |
|
|
|
|
38.614,28 |
36.395,10 |
2.219,18 |
|
ICMC - NAPSOL - Prof. Dr. Marcos Lordello Chaim NAPSOL - Recurso externo proveniente de convênio do ICMC USP, do qual participa o Prof. Dr. Marcos Lordello Chaim |
|
|
|
|
|
6.965,00 |
-6.965,00 |
|
NAP NISC - Prof. Dr. Camilo Rodrigues Neto Recursos provenientes da PRP |
|
|
|
|
18.666,67 |
10.982,12 |
7.684,55 |
|
NARLE - Prof. Mario Pedrazzoli |
|
|
|
|
|
2.916,67 |
-2.916,67 |
|
Psicologia - Prof. Ulisses Ferreira de Araújo |
|
|
360,00 |
|
17.370,25 |
17.730,25 |
-360,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
360,00 |
|
74.651,20 |
101.077,50 |
|
|
NAPES |
114.068,12 |
0,00 |
360,00 |
114.428,12 |
|
101.077,50 |
-26.426,30 |
39.776,92 |
Projetos Especiais | Graduação |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
PRG |
Bolsas PEEG Bolsas programa PEEG | PRG |
|
|
11.200,00 |
|
11.200,00 |
11.200,00 |
|
|
Casa da Ciência | Ribeirão Preto | Prof. Waldir Augusti |
|
|
3.200,00 |
|
3.200,00 |
3.200,00 |
|
|
PRG- Participação no GSA 2015 - Profa. Dra. Deusivânia Vieira da Silva Falcão |
|
|
9.700,00 |
|
9.700,00 |
9.173,55 |
526,45 |
|
SUBTOTAL |
|
|
24.100,00 |
|
24.100,00 |
23.573,55 |
|
|
Projetos Especiais | Graduação |
0,00 |
0,00 |
24.100,00 |
24.100,00 |
|
23.573,55 |
526,45 |
0,00 |
Programa Pró Ed |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Programa Pró Ed |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Viagens Didáticas e Atividades de Campo |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
Assistência Acadêmica |
Viagens Didáticas 1º Semestre Despesas com Aulas de campo |
|
|
335.073,25 |
|
335.073,25 |
335.073,25 |
|
|
Viagens Didáticas 2º Semeste |
|
|
|
|
|
7,00 |
-7,00 |
|
Viagens Didáticas 2º Semestre Despesas com aula de campo |
|
|
341.817,75 |
|
341.817,75 |
299.085,61 |
42.732,14 |
|
SUBTOTAL |
|
|
676.891,00 |
|
|
634.165,86 |
42.725,14 |
|
Recursos externos | outras unidades |
IGc - Aula de Campo - Celso Penna Recursos recebidos do IGc especificamente para pagamento de diárias. |
|
|
3.442,50 |
|
3.442,50 |
3.442,50 |
|
|
IGc - Aula de Campo - Nivaldo Carneiro Recurso especificamente para pagamento de diárias - Viagem |Didática do IGc. |
|
|
595,00 |
|
595,00 |
595,00 |
|
|
IGC - Aulas de campo - Carlito Recursos especificamente destinado a pagamento de despesas com viagens didáticas |
|
|
510,00 |
|
510,00 |
510,00 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
4.547,50 |
|
4.547,50 |
4.547,50 |
|
|
Viagens Didáticas e Atividades de Campo |
0,00 |
0,00 |
681.438,50 |
681.438,50 |
|
638.713,36 |
42.725,14 |
0,00 |
Fomento às iniciativas de Cultura e Extensão |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
PRCEU |
VIII Semana de Têxtil e Moda | Profa. Francisca Dantas Mendes |
|
|
|
|
|
669,94 |
-669,94 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
669,94 |
-669,94 |
|
PRCEU | Fomento |
Acervo do Observatório |
|
|
|
|
5.800,00 |
2.000,00 |
3.800,00 |
|
Congresso Internacional dos Escoteiros Evento |
|
|
240,00 |
|
240,00 |
340,00 |
-100,00 |
|
Conhecendo os Movimentos Sociais |
|
|
|
|
6.800,00 |
1.600,00 |
5.200,00 |
|
LABEX | Laboratório de Extensão |
|
|
|
|
4.800,00 |
1.600,00 |
3.200,00 |
|
Programação para Crianças |
|
|
|
|
4.800,00 |
1.600,00 |
3.200,00 |
|
Projeto Clarice |
|
|
|
|
8.541,00 |
1.600,00 |
6.941,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
240,00 |
|
30.981,00 |
8.740,00 |
|
|
Fomento às iniciativas de Cultura e Extensão |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
240,00 |
|
9.409,94 |
21.571,06 |
-30.741,00 |
Formação de Professores |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
PRCEU | Fomento |
Congresso Internacional dos Escoteiros Evento |
|
|
|
|
|
340,00 |
-340,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
|
|
0,00 |
340,00 |
|
|
Formação de Professores |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
340,00 |
-340,00 |
0,00 |
Auxílio a Alunos |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Auxílio a Alunos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Programa de Expansão |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Programa de Expansão |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Programa de Gestão Ambiental |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Programa de Gestão Ambiental |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Manutenção de Animais para Ensino e Pesquisa |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Manutenção de Animais para Ensino e Pesquisa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Programa Aprender Cultura e Extensão |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
Receitas |
PRCEU - 5º Simpósio Aprender com Cultura e Extensão - Avaliadores Especificamente para pagamento de diárias |
|
|
4.900,00 |
|
4.900,00 |
4.900,00 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
4.900,00 |
|
|
4.900,00 |
|
|
Recursos externos | outras unidades |
PRCEU - 5º Simpósio Aprender com Cultura e Extensão - Avaliadores |
|
|
1.848,75 |
|
1.848,75 |
1.848,75 |
|
|
SUBTOTAL |
|
|
1.848,75 |
|
1.848,75 |
1.848,75 |
|
|
Programa Aprender Cultura e Extensão |
0,00 |
0,00 |
6.748,75 |
6.748,75 |
|
6.748,75 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL GERAL |
1.575.283,19 |
7.724.043,00 |
1.733.478,82 |
11.032.805,01 |
|
10.092.029,77 |
268.349,40 |
672.425,84 |
ITEM |
ANTERIOR |
ORÇAMENTO |
EXTRA |
TOTAL |
RESERVAS |
EXECUTADO |
SALDO DAS RESERVAS |
SALDO DO ORÇAMENTO |
|
|
|
Escola de Artes, Ciências e Humanidades (USP Leste) Rua Arlindo Béttio, 1000 - Ermelino Matarazzo - CEP: 03828-000 |
|
|
|
|