Sistema Financeiro - EACH
EACH Consulta | Relatório de Execução Orçamentária - 2016
Perguntas Frequentes Fale Conosco

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Orçamento 2016
Relatório Geral | Gerado em 23/11/2017
 
Dotação Básica
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

Assistência Acadêmica
  Assistência Acadêmica | Diversos Despesas diversas          11.287,30   11.287,30      
  Avaliação de Cursos Avaliação externa de cursos de graduação            5.054,40      
  Bancas de Pós-Graduação Despesas para a realização das bancas de pós-graduação          39.184,00   39.184,00      
  Concursos Docentes Despesas para a realização dos concursos docentes          40.000,00   27.917,20   12.082,80    
  Contrato Serviço de Táxi Despesas com deslocamento de visitantes externos          10.000,00   5.000,00   10.000,00    
  Matrículas Despesas diversas para a realização das matrículas            8.779,95      
  Viagens Didáticas 1º Semestre Despesas com Aulas de campo            880,00      
  SUBTOTAL           98.102,85   22.082,80    

Assistência Administrativa
  Almoxarifado Aquisições Aquisições para reposição de estoque          181.819,16   189.319,16      
  Assistência Administrativa | Diversos Despesas diversas          36.484,25   36.484,25      
  Contrato Copiadora Despesas contrato central Reitoria          73.094,95   60.604,44   12.490,51    
  Correio Despesas com remessa de correspondências          30.190,55   30.190,55      
  SUBTOTAL           316.598,40   12.490,51    

Assistência de Apoio aos Órgãos Centrais
  ATAPOC | Diversos Despesas diversas            22.553,99      
  SUBTOTAL           22.553,99      

Assistência Financeira
  Assistência Financeira | Diversos Despesas diversas          20.000,00   12.000,00   8.000,00    
  SUBTOTAL           12.000,00   8.000,00    

Assistência Infraestrutura
  Assistência Infraestrutura | Diversos Despesas diversas          40.000,00   39.172,28   827,72    
  Contrato locação de veículos Contrato centralizado para locação de veículos oficiais          101.993,71   82.299,31   19.694,40    
  Manutenção de Transporte Despesas com manutenção de veículos oficiais            8.028,95      
  Manutenção em carros elétricos Veículos de uso da Unidade          43.600,00   43.600,00      
  Uniformes Uso das seções de manutenção, transporte e copa            41.889,92      
  SUBTOTAL           214.990,46   20.522,12    

Biblioteca
  Biblioteca | Diversos Despesas diversas            4.575,00      
  SUBTOTAL           4.575,00      

Comissões
  Cultura e Extensão Despesas diversas emergenciais            9.148,00      
  Pesquisa Despesas diversas emergenciais            34,50      
  Relações Internacionais Despesas diversas emergenciais            2.878,32      
  SUBTOTAL           12.060,82      

Diárias
  Diárias | Diversas Diárias diversas da Unidade          10.000,00   4.827,75   5.172,25    
  SUBTOTAL           4.827,75   5.172,25    

Diretoria
  Bolsistas Graduação | EACH Apoio às disciplinas de gradução          40.000,00   30.550,50   9.739,50    
  Bolsistas | Monitoria Pós Graduação | Disciplina RP Apoio à disciplina Resolução de Problemas          52.400,00   52.400,00      
  Diretoria | Diversos Despesas diversas          30.000,00   14.613,42   15.386,58    
  Ginásio Esportivo Despesas diversas com manutenção do ginásio de esportes            1.003,00      
  SUBTOTAL           98.566,92   25.126,08    

Eventos
  Eventos na EACH Despesas com eventos diversos da Unidade            30.607,65      
  SUBTOTAL           30.607,65      

Informática Equipamentos
  Áudio Visual Equipamentos e acessórios de áudio e vídeo de uso da EACH            3.555,00      
  Peças e acessórios para manutenção Manutenção de equipamento de informática             8.107,50      
  Serviço de manutenção             900,00      
  SUBTOTAL           12.562,50      

Laboratórios
  Biotério | Veterinário Despesas com veterinário          13.000,00   26.000,00   13.000,00    
  Laboratórios | Diversos Despesas diversas com Laboratórios Didáticos e de Pesquisa          70.000,00   63.256,55   6.743,45    
  SUBTOTAL           89.256,55   19.743,45    

Manutenção Predial
  Materiais diversos manutenção Materiais diversos para manutenção predial            425,00      
  Serviços diversos manutenção Serviços diversos de manutenção nos prédios da Unidade             34.999,31      
  SUBTOTAL           35.424,31      

Multas
  Multas Federais             95,45      
  SUBTOTAL           95,45      

Passagens aéreas
  Passagens aéreas | Escola Despesas com passagens aéreas da Unidade | Contrato          90.000,00   46.002,44   43.997,56    
  SUBTOTAL           46.002,44   43.997,56    

Recursos externos | outras unidades
  AUCANI | Programa de bolsas PAEC-OEA Programa de Bolsas da Agência USP Internacionalização       6.270,00     6.270,00   6.270,00      
  AUCANI | Rede UGPN - Profa. Júlia Baruque Auxílio para viagem aos Estados Unidos          3.675,70   3.675,70      
  FFCLRP - Concurso Livre Docência DCM - Fátima Lourdes dos Santos Nunes Marques Recurso específico para pagamento de diária            706,50   -706,50    
  FFLCHRP-Diárias - Ministrar aula pedagogia - Prof. Dr. Reinaldo Tadeu Boscolo Pacheco Especificamente para o pagamento de diárias.      706,50     706,50   706,50      
  FZEA - Prof. Dr. Paulo Rogério Correia de Miranda - I Simpósio de graduação da FZEA Recursos remanejados especificamente da FZEA      571,30     571,30   235,50   335,80    
  ICMC- Colaboração Grupo de Estatística do SME - Prof. Dr. Marcelo Ventura Freire Recurso específico para pagamento de diária      494,55     494,55   494,55      
  IQSC - Participação em banca - Profa. Dra. Káthia Maria Honório Recursos recebidos especificamente para pagamento de diárias por participação em bancas no IQSC      353,25     353,25   353,25      
  PRG | EACH Portas Abertas             4.840,00   -4.840,00    
  SAU | Sala de Odontologia Despesas com serviço de atendimento odontológico na Escola      10.468,09     10.468,09   11.536,07   -1.067,98    
  SUBTOTAL     18.863,69     22.539,39   28.818,07      
Dotação Básica 0,00   1.047.178,00   18.863,69   1.066.041,69     1.027.043,16   150.856,09   -111.857,56  
 
Manutenção Predial
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

Assistência Infraestrutura
  Aparelhos de Ar Condicionado Instalação nos prédios             130.000,00      
  SUBTOTAL           130.000,00      

Manutenção Predial
  Contrato Elevador Contrato de manutenção dos elevadores da Unidade          16.400,00   82.000,00   16.400,00    
  Materiais diversos manutenção Materiais diversos para manutenção predial            94.150,50      
  Reparos na rede de gás prédios A2 e A3 Manutenção em rede de gás dos laboratórios de Pesquisa          18.363,56   0,00   18.363,56    
  Serviços diversos manutenção Serviços diversos de manutenção nos prédios da Unidade             163.096,04   -48.000,00    
  SUBTOTAL         34.763,56   339.246,54      
Manutenção Predial 0,00   437.757,00   0,00   437.757,00     469.246,54   -13.236,44   -18.253,10  
 
Equipamentos de Segurança
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

Assistência Administrativa
  Almoxarifado Aquisições Aquisições para reposição de estoque            4.453,76      
  SUBTOTAL           4.453,76      

Equipamento de Segurança
  Contrato Recarga de Extintores Contrato de manutenção             12.000,00   -12.000,00    
  EPI Equipamentos de proteção individual para funcionários            18.287,20      
  SUBTOTAL         0,00   30.287,20      
Equipamentos de Segurança 0,00   65.664,00   0,00   65.664,00     34.740,96   -12.000,00   42.923,04  
 
Informática - Manutenção e Reposição
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

Assistência de Apoio aos Órgãos Centrais
  ATAPOC | Diversos Despesas diversas            6.130,00      
  SUBTOTAL           6.130,00      

Informática Equipamentos
  Informática Equipamentos Reposição de equipamentos de informática            56.852,56      
  Peças e acessórios para manutenção Manutenção de equipamento de informática             8.638,58      
  Serviço de manutenção             1.382,86      
  Software Uso geral da Unidade            6.600,00      
  SUBTOTAL           73.474,00      

Recursos externos | outras unidades
  IGc | Microcomputadores             17.320,00   -17.320,00    
  SUBTOTAL         0,00   17.320,00      
Informática - Manutenção e Reposição 0,00   114.270,00   0,00   114.270,00     96.924,00   -17.320,00   34.666,00  
 
Treinamento de Servidores
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

Diárias
  Diárias | Diversas Diárias diversas da Unidade            1.695,60      
  SUBTOTAL           1.695,60      

Treinamento de Servidores
  Assistência Acadêmica Treinamentos da Assistência            2.498,00      
  Assistência Administrativa Treinamentos da Assistência            630,00      
  Assistência de Apoio aos Órgãos Centrais Treinamentos da Assistência            500,00      
  Assistência Infraestrutura Treinamentos da Assistência            1.397,00      
  Diretoria Treinamentos da Diretoria            3.480,00      
  Seção de Informática Treinamentos diversos da área            4.600,00      
  SUBTOTAL         0,00   13.105,00      
Treinamento de Servidores 0,00   20.090,00   0,00   20.090,00     14.800,60   0,00   5.289,40  
 
Despesas com Transporte
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

Assistência Infraestrutura
  Combustível Despesas com combustível em veículos oficiais            56.874,60      
  Contrato locação de veículos Contrato centralizado para locação de veículos oficiais            95.772,36      
  Manutenção de Transporte Despesas com manutenção de veículos oficiais            10.426,00   -800,00    
  SUBTOTAL         0,00   163.072,96      
Despesas com Transporte 0,00   76.569,00   0,00   76.569,00     163.072,96   -800,00   -85.703,96  
 
Contratos Terceirizados
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

Contratos Terceirizados
  Contrato de serviços de limpeza Serviços de limpeza das dependências dos prédios da EACH            1.386.820,55      
  Contrato de serviços de vigilância Serviços de vigilância das dependências dos prédios da EACH          1.375.705,44   1.678.225,96   1.375.705,44    
  SUBTOTAL         1.375.705,44   3.065.046,51      
Contratos Terceirizados 0,00   4.581.264,00   0,00   4.581.264,00     3.065.046,51   1.375.705,44   140.512,05  
 
Assinaturas de Periódicos Científicos
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

Recursos externos | outras unidades
  Assinatura de Periódicos Recursos recebidos do SIBI            908,00   -908,00    
  SUBTOTAL         0,00   908,00      
Assinaturas de Periódicos Científicos 0,00   0,00   0,00   0,00     908,00   -908,00   0,00  
 
Avaliação Institucional
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS
  SUBTOTAL         0,00   0,00      
Avaliação Institucional 0,00   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00  
 
Preservação e conservação de Materiais Bibliográficos
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

Recursos externos | outras unidades
  Programa Preservação e Conservação Recursos recebidos do SIBI            2.000,00   -2.000,00    
  SIBI | Preservação e Conservação Programa de Preservação e conservação de Materiais Bibliográficos 2016            8.200,00   -8.200,00    
  SUBTOTAL         0,00   10.200,00      
Preservação e conservação de Materiais Bibliográficos 0,00   0,00   0,00   0,00     10.200,00   -10.200,00   0,00  
 
Programas Especiais | Espaço Fìsico
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS
  SUBTOTAL         0,00   0,00      
Programas Especiais | Espaço Fìsico 0,00   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00  
 
Acréscimos Orçamentários
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

Recursos externos | outras unidades
  GR - Bolsa Internacional | Professor Visitante       54.614,48     54.614,48   54.614,48      
  SUBTOTAL     54.614,48     54.614,48   54.614,48      
Acréscimos Orçamentários 0,00   0,00   54.614,48   54.614,48     54.614,48   0,00   0,00  
 
Convênios
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

Escolha a opção desejada
  Aguardando destino...             0,00      
  SUBTOTAL         0,00   0,00      
Convênios 0,00   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00  
 
Convênio PROAP
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

PROAP | Programas
  Ciências da Atividade Física       9.548,00     15.798,00   11.537,21   4.260,79    
  Ciências da Atividade Física | PNPD       1.550,00     1.550,00   1.000,00   550,00    
  Estudos Culturais Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696      5.023,12     12.398,12   4.406,70   7.991,42    
  Estudos Culturais | PNPD Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696      1.200,00     6.200,00   0,00   6.200,00    
  Gerontologia       4.155,00     4.155,88   0,00   4.155,88    
  Gestão de Políticas Públicas Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696      5.023,12     9.523,12   7.224,20   2.298,92    
  Gestão de Políticas Públicas | PNPD       1.200,00     1.200,00   0,00   1.200,00    
  Modelagem de Sistemas Complexos Recursos/Despesas referentes ao Convênio PROAP conforme programa.      4.911,50     12.286,50   7.578,30   4.708,20    
  Modelagem de Sistemas Complexos | PNPD       1.550,00     1.550,00   1.300,00   250,00    
  Mudança Social e Participação Política Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696      6.525,78     13.900,76   5.132,76   8.768,00    
  Mudança Social e Participação Política | PNPD       1.650,00     1.650,00   0,00   1.650,00    
  Sistemas de Informação Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696      7.367,24     14.867,24   13.105,95   1.761,29    
  Sistemas de Informação | PNPD Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696      1.550,00     10.550,00   0,00   10.550,00    
  Sustentabilidade Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696      13.852,94     21.802,94   9.717,51   12.085,43    
  Sustentabilidade | PNPD       2.100,00     2.100,00   0,00   2.100,00    
  Têxtil e Moda Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696      5.023,12     13.148,12   4.656,34   8.491,78    
  Têxtil e Moda | PNPD Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696          10.000,00   168,78   9.831,22    
  Turismo       3.477,54     9.727,54   2.466,85   7.260,69    
  Turismo | PNPD       1.200,00     1.200,00   0,00   1.200,00    
  SUBTOTAL     76.907,36     163.608,22   68.294,60      
Convênio PROAP 0,00   86.700,00   76.907,36   163.607,36     68.294,60   95.313,62   -0,86  
 
Receitas
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

Assistência Acadêmica
  Avaliação de Cursos Avaliação externa de cursos de graduação            2.637,60   -2.637,60    
  Bancas de Pós-Graduação Despesas para a realização das bancas de pós-graduação            1.728,00   -1.728,00    
  SUBTOTAL           4.365,60   -4.365,60    

Diretoria
  Concessão de Espaço Físico | Reprografia Recursos provindos da concessão de Espaço Físico para serviços de reprografia      9.769,76     9.769,76   0,00   9.769,76    
  Estagiários Para atuarem nas áreas administrativas da EACH          22.321,72   0,00   22.321,72    
  SUBTOTAL     9.769,76       0,00   32.091,48    

Laboratórios
  Laboratórios | Diversos Despesas diversas com Laboratórios Didáticos e de Pesquisa            107,20   -107,20    
  SUBTOTAL           107,20   -107,20    

Outras Receitas
  41st. AME | Prof. Ulisses Araújo       458,43     458,43   0,00   458,43    
  Curso de Psicologia Política - 2015 Saldo do Exercício de 2015      28.022,87     28.022,87   11.027,61   16.995,26    
  Diárias Diversas Pagamento de diárias fonte receita - pagas pela unidade            5.197,14   -5.197,14    
  II Congresso Internacional de Gerontologia             656,00   -656,00    
  PNEF 2014 (Prêmio Nacional de Educação Fiscal) - Prof. Dr. Marcelo Arno Nerling Recurso recebidos da FEBRAFITE      10.000,00     10.000,00   2.380,62   7.619,38    
  Saldo convênio Prefeitura Santo André | Profa. Maria Eliza Mattosinho Saldo de convênio      112.763,23     112.763,23   34.729,28   78.033,95    
  SBC | Prof. Marcelo Fantinato Doações - SBC - saldo de evento - Saldo remanescente de 2014       1.740,96     1.740,96   1.554,30   186,66    
  SUBTOTAL     152.985,49       55.544,95   97.440,54    

Recursos externos | outras unidades
  AUCANI | Rede UGPN - Profa. Júlia Baruque Auxílio para viagem aos Estados Unidos            2.230,00   -2.230,00    
  PBL 2016 PBL 2016 International Conference            4.720,00   -4.720,00    
  SUBTOTAL         0,00   6.950,00      
Receitas 0,00   0,00   162.755,25   162.755,25     66.967,75   118.109,22   -22.321,72  
 
Projetos Especiais
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

Novos Docentes
  Prof. Dr. Flávio de oliveira Pires             4.945,50   -4.945,50    
  Prof. Dr. Marcelo Medeiros Eler             0,00      
  Prof. Dr. Pedro Dias de Oliveira             4.804,20   -4.804,20    
  Profa Dra. Eunice Almeida da Silva             7.383,80   -7.383,80    
  Profa. Dra. Patrícia Maria Emerenciano de Mendonça             3.741,94   -3.741,94    
  SUBTOTAL           20.875,44   -20.875,44    

Recursos externos | outras unidades
  PRP- Apoio II Escola Int. da rede de Pós-Grad. em Soc. e Meio Ambiente - Profa. Neli Recursos recebidos da PRP            800,00   -800,00    
  SAU | Prevenção de Drogas e Uso Abusivo de álcool             17.986,45   -17.986,45    
  SUBTOTAL         0,00   18.786,45      
Projetos Especiais 0,00   0,00   0,00   0,00     39.661,89   -39.661,89   0,00  
 
NAPES
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS
  SUBTOTAL         0,00   0,00      
NAPES 0,00   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00  
 
Projetos Especiais | Graduação
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

Recursos externos | outras unidades
  FZEA | Microcomputadores             86.600,00   -86.600,00    
  PRG - Participação II Congresso de Graduação USP       1.201,05     1.201,05   1.201,05      
  PRG - Participação VI CIES - Portugal e Espanha - Profa. Dra. Juliana Pedreschi Rodrigues Recurso específico para despesas em congresso      5.556,00     5.556,00   5.556,00      
  SUBTOTAL     6.757,05     6.757,05   93.357,05      
Projetos Especiais | Graduação 0,00   0,00   6.757,05   6.757,05     93.357,05   -86.600,00   0,00  
 
Programa Pró Ed
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS
  SUBTOTAL         0,00   0,00      
Programa Pró Ed 0,00   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00  
 
Viagens Didáticas e Atividades de Campo
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

Aluguéis
              15,50   -15,50    
  SUBTOTAL           15,50   -15,50    

Assistência Acadêmica
  Avaliação de Cursos Avaliação externa de cursos de graduação            17,89   -17,89    
  Viagens Didáticas 1º Semestre Despesas com Aulas de campo      102.488,75     102.488,75   102.488,75      
  Viagens Didáticas 2o. semestre 2014 Despesas com aulas de campo            21,98   -21,98    
  Viagens Didáticas 2º Semestre Despesas com aula de campo      454.915,61     454.915,61   304.755,61   150.160,00    
  SUBTOTAL     557.404,36       407.284,23   150.120,13    

Escolha a opção desejada
  Aguardando destino...             1.627,64   -1.627,64    
  SUBTOTAL         0,00   1.627,64      
Viagens Didáticas e Atividades de Campo 0,00   0,00   557.404,36   557.404,36     408.927,37   148.476,99   -0,00  
 
Fomento às iniciativas de Cultura e Extensão
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

PRCEU | Fomento
  3º Seminário de Internacionalização da EACH 3º Seminário de Internacionalização da EACH            547,00   -547,00    
  6ª Semana de Sistemas de Informação             1.744,50   -1.744,50    
  Acervo do Observatório       3.800,00     3.800,00   0,00   3.800,00    
  Arte Educação para Idosos Projeto nº 1736 - Fomento PRCEU      1.600,00     1.600,00   0,00   1.600,00    
  Atividades Ecológias Educacionais e Vivências Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Ecológicas Educacionais e Vivências com aldeia Tupi-Guarani Rio Silveiras      1.600,00     1.600,00   1.600,00      
  Banca da Ciência Projeto 1936/2016            8.100,00   -8.100,00    
  Clarice Projeto nº 1550 - Fomento PRCEU      6.941,00     6.941,00   6.895,57   45,43    
  Conhecendo os Movimentos Sociais Projeto nº 1508 - Fomento PRCEU      5.200,00     5.200,00   3.200,00   2.000,00    
  Fashion Colloquia SP 2016 Projeto nº 1738 - Fomento PRCEU      5.553,00     5.553,00   725,00   4.828,00    
  Fortalecimento Comunitário Projeto nº 1733 - Fomento PRCEU      2.880,00     2.880,00   2.880,00      
  Futebol Feminino Futebol Feminino na Comunidade Butantã      3.200,00     3.200,00   3.200,00      
  I Simpósio de Educação, Pesquisa e Envelhecimento Projeto 1935/2016            830,00   -830,00    
  LABEX | Laboratório de Extensão Projeto nº 1587 - Fomento PRCEU      3.200,00     3.200,00   3.200,00      
  Observatório de Políticas Públicas Projeto nº 1523 - Fomento PRCEU            5.350,00   -5.350,00    
  Oficina: Reaproveitamento de resíduos com arte Projeto nº 1656 - Fomento PRCEU      1.870,00     1.870,00   188,66   1.681,34    
  Patchwork resíduos têxteis Patchwork a partir de resíduos têxteis como geração de renda      1.600,00     1.600,00   1.600,00      
  Prática de Yoga Prática de Yoga para a Comunidade EACH-USP      1.600,00     1.600,00   3.220,00   -1.620,00    
  Programação para Crianças Projeto nº 1517 - Fomento PRCEU      3.200,00     3.200,00   1.200,00   2.000,00    
  Projeto 4º CONTEXMOD - Graduação Recursos recebidos da PRCEU            800,00   -800,00    
  Projeto 4º CONTEXMOD - Pós-Graduação Recursos recebidos da PRCEU            960,00   -960,00    
  Projeto Durma na EACH Projeto 1925/2016      1.200,00     1.200,00   1.200,00      
  Projeto II Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina Projeto 1941/2016      5.520,00     5.520,00   6.260,70   -740,70    
  Projeto Inovativa CENAD I Seminário de Negócios e Inovação Digital da EACH/USP      3.600,00     3.600,00   3.600,00      
  Simpósio e Seminário em Gerontologia Simpósio de Educação Pesquisa e Envelhecimento Seminário de Pesquisa em Gerontologia      1.440,00     1.440,00   1.440,00      
  Simpósio Pensar e Repensar a América Latina Simpósio Pensar e Repensar a América Latina            729,30   -729,30    
  Tecnomakers EACH             1.529,55   -1.529,55    
  SUBTOTAL     54.004,00     54.004,00   61.000,28      
Fomento às iniciativas de Cultura e Extensão 0,00   0,00   54.004,00   54.004,00     61.000,28   -6.996,28   0,00  
 
Formação de Professores
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS
  SUBTOTAL         0,00   0,00      
Formação de Professores 0,00   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00  
 
Auxílio a Alunos
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS
  SUBTOTAL         0,00   0,00      
Auxílio a Alunos 0,00   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00  
 
Programa de Expansão
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS
  SUBTOTAL         0,00   0,00      
Programa de Expansão 0,00   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00  
 
Programa de Gestão Ambiental
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS
  SUBTOTAL         0,00   0,00      
Programa de Gestão Ambiental 0,00   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00  
 
Manutenção de Animais para Ensino e Pesquisa
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS
  SUBTOTAL         0,00   0,00      
Manutenção de Animais para Ensino e Pesquisa 0,00   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00  
 
Programa Aprender Cultura e Extensão
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS
  SUBTOTAL         0,00   0,00      
Programa Aprender Cultura e Extensão 0,00   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00  
 
Convênios Santander
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

Outras Receitas
  PRP-Convênio Santander - Profa Patrícia Cristina Baleeiro Beltrão Braga Recursos remanejados da PRP - Prêmio - Convênio Santander      7.500,00     7.500,00   6.567,11   932,89    
  SUBTOTAL     7.500,00       6.567,11   932,89    

PRG
  Edital Competições Esportivas | Touro de Cara Nova             180,00   -180,00    
  SUBTOTAL         0,00   180,00      
Convênios Santander 0,00   0,00   7.500,00   7.500,00     6.747,11   752,89   0,00  
 
Apoio Programas Pós Graduação
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

PRPG
  Apoio aos Programas de Pós-Graduação | CPG             3.629,88   -3.629,88    
  SUBTOTAL           3.629,88   -3.629,88    

Recursos externos | outras unidades
  ICMC - USP - Participação em Bancas Para recursos específicos de bancas do ICMC      2.614,05     2.614,05   2.614,05      
  SUBTOTAL     2.614,05     2.614,05   2.614,05      
Apoio Programas Pós Graduação 0,00   0,00   2.614,05   2.614,05     6.243,93   -3.629,88   0,00  
 
Convênio Internacional USP Toronto
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

Recursos externos | outras unidades
  Convênio Internacional USP/Toronto Recursos recebidos de PRP especificamente para este Convênio      5.978,13     5.978,13   5.867,85   110,28    
  SUBTOTAL     5.978,13     5.978,13   5.867,85      
Convênio Internacional USP Toronto 0,00   0,00   5.978,13   5.978,13     5.867,85   110,28   0,00  
 
Auxílio a Eventos
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

Escolha a opção desejada
  Aguardando destino...             0,00      
  SUBTOTAL         0,00   0,00      
Auxílio a Eventos 0,00   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00  
 
Auxílio a vinda de Professores Visitantes
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

Escolha a opção desejada
  Aguardando destino...             0,00      
  SUBTOTAL         0,00   0,00      
Auxílio a vinda de Professores Visitantes 0,00   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00  
 
Auxílios Individuais
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

Escolha a opção desejada
  Aguardando destino...             0,00      
  SUBTOTAL         0,00   0,00      
Auxílios Individuais 0,00   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00  
 
Biotérios
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

Recursos externos | outras unidades
  Edital Biotério 2015             12.700,00   -12.700,00    
  SUBTOTAL         0,00   12.700,00      
Biotérios 0,00   0,00   0,00   0,00     12.700,00   -12.700,00   0,00  
 
Adicional de Infraestrutura
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

Assistência de Apoio aos Órgãos Centrais
  Contrato Dedetização Contrato de prestação de serviços            2.146,70      
  SUBTOTAL           2.146,70      

Assistência Infraestrutura
  Contrato controle de pragas urbanas Contrato de serviço de controle de pragas (insetos, roedores, pombos, etc.)            9.333,28      
  SUBTOTAL           9.333,28      

Diretoria
  Ginásio Esportivo Despesas diversas com manutenção do ginásio de esportes            3.168,00      
  SUBTOTAL           3.168,00      

Informática Equipamentos
  Manutenção de rede Despesas com manutenção da rede da Unidade            4.163,33      
  SUBTOTAL           4.163,33      

Manutenção Predial
  Materiais diversos manutenção Materiais diversos para manutenção predial            11.739,75      
  Serviços diversos manutenção Serviços diversos de manutenção nos prédios da Unidade             14.129,20   -11.700,00    
  SUBTOTAL         0,00   25.868,95      
Adicional de Infraestrutura 0,00   178.678,00   0,00   178.678,00     44.680,26   -11.700,00   145.697,74  
 
Prog Inst de Apoio aos Novos Docentes da USP
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS

Reitoria
  Profa. Patrícia E. Mendonça             208,40   -208,40    
  SUBTOTAL         0,00   208,40      
Prog Inst de Apoio aos Novos Docentes da USP 0,00   0,00   0,00   0,00     208,40   -208,40   0,00  
TOTAL GERAL 0,00   6.608.170,00   947.398,37   7.555.568,37     5.751.253,70   1.673.363,64   130.951,03  
ITEM ANTERIOR ORÇAMENTO EXTRA TOTAL RESERVAS EXECUTADO SALDO DAS
RESERVAS
SALDO DO
ORÇAMENTO

Escola de Artes, Ciências e Humanidades (USP Leste)
Rua Arlindo Béttio, 1000 - Ermelino Matarazzo - CEP: 03828-000