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Consulta | Relatório de Execução Orçamentária - 2016 |
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| Orçamento 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relatório Geral | Gerado em 24/04/2024 | ||||||||
| Dotação Básica |
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| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
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Assistência Acadêmica |
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| Assistência Acadêmica | Diversos Despesas diversas | 11.287,30 | 11.287,30 | ||||||
| Avaliação de Cursos Avaliação externa de cursos de graduação | 5.054,40 | |||||||
| Bancas de Pós-Graduação Despesas para a realização das bancas de pós-graduação | 39.184,00 | 39.184,00 | ||||||
| Concursos Docentes Despesas para a realização dos concursos docentes | 40.000,00 | 27.917,20 | 12.082,80 | |||||
| Contrato Serviço de Táxi Despesas com deslocamento de visitantes externos | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | |||||
| Matrículas Despesas diversas para a realização das matrículas | 8.779,95 | |||||||
| Viagens Didáticas 1º Semestre Despesas com Aulas de campo | 880,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 98.102,85 | 22.082,80 | ||||||
Assistência Administrativa |
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| Almoxarifado Aquisições Aquisições para reposição de estoque | 181.819,16 | 189.319,16 | ||||||
| Assistência Administrativa | Diversos Despesas diversas | 36.484,25 | 36.484,25 | ||||||
| Contrato Copiadora Despesas contrato central Reitoria | 73.094,95 | 60.604,44 | 12.490,51 | |||||
| Correio Despesas com remessa de correspondências | 30.190,55 | 30.190,55 | ||||||
| SUBTOTAL | 316.598,40 | 12.490,51 | ||||||
Assistência de Apoio aos Órgãos Centrais |
||||||||
| ATAPOC | Diversos Despesas diversas | 22.553,99 | |||||||
| SUBTOTAL | 22.553,99 | |||||||
Assistência Financeira |
||||||||
| Assistência Financeira | Diversos Despesas diversas | 20.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | |||||
| SUBTOTAL | 12.000,00 | 8.000,00 | ||||||
Assistência Infraestrutura |
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| Assistência Infraestrutura | Diversos Despesas diversas | 40.000,00 | 39.172,28 | 827,72 | |||||
| Contrato locação de veículos Contrato centralizado para locação de veículos oficiais | 101.993,71 | 82.299,31 | 19.694,40 | |||||
| Manutenção de Transporte Despesas com manutenção de veículos oficiais | 8.028,95 | |||||||
| Manutenção em carros elétricos Veículos de uso da Unidade | 43.600,00 | 43.600,00 | ||||||
| Uniformes Uso das seções de manutenção, transporte e copa | 41.889,92 | |||||||
| SUBTOTAL | 214.990,46 | 20.522,12 | ||||||
Biblioteca |
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| Biblioteca | Diversos Despesas diversas | 4.575,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 4.575,00 | |||||||
Comissões |
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| Cultura e Extensão Despesas diversas emergenciais | 9.148,00 | |||||||
| Pesquisa Despesas diversas emergenciais | 34,50 | |||||||
| Relações Internacionais Despesas diversas emergenciais | 2.878,32 | |||||||
| SUBTOTAL | 12.060,82 | |||||||
Diárias |
||||||||
| Diárias | Diversas Diárias diversas da Unidade | 10.000,00 | 4.827,75 | 5.172,25 | |||||
| SUBTOTAL | 4.827,75 | 5.172,25 | ||||||
Diretoria |
||||||||
| Bolsistas Graduação | EACH Apoio às disciplinas de gradução | 40.000,00 | 30.550,50 | 9.739,50 | |||||
| Bolsistas | Monitoria Pós Graduação | Disciplina RP Apoio à disciplina Resolução de Problemas | 52.400,00 | 52.400,00 | ||||||
| Diretoria | Diversos Despesas diversas | 30.000,00 | 20.111,32 | 15.386,58 | |||||
| Ginásio Esportivo Despesas diversas com manutenção do ginásio de esportes | 1.003,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 104.064,82 | 25.126,08 | ||||||
Eventos |
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| Eventos na EACH Despesas com eventos diversos da Unidade | 30.607,65 | |||||||
| SUBTOTAL | 30.607,65 | |||||||
Informática Equipamentos |
||||||||
| Áudio Visual Equipamentos e acessórios de áudio e vídeo de uso da EACH | 3.555,00 | |||||||
| Peças e acessórios para manutenção Manutenção de equipamento de informática | 8.107,50 | |||||||
| Serviço de manutenção | 900,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 12.562,50 | |||||||
Laboratórios |
||||||||
| Biotério | Veterinário Despesas com veterinário | 13.000,00 | 26.000,00 | 13.000,00 | |||||
| Laboratórios | Diversos Despesas diversas com Laboratórios Didáticos e de Pesquisa | 70.000,00 | 63.256,55 | 6.743,45 | |||||
| SUBTOTAL | 89.256,55 | 19.743,45 | ||||||
Manutenção Predial |
||||||||
| Materiais diversos manutenção Materiais diversos para manutenção predial | 425,00 | |||||||
| Serviços diversos manutenção Serviços diversos de manutenção nos prédios da Unidade | 34.999,31 | |||||||
| SUBTOTAL | 35.424,31 | |||||||
Multas |
||||||||
| Multas Federais | 95,45 | |||||||
| SUBTOTAL | 95,45 | |||||||
Passagens aéreas |
||||||||
| Passagens aéreas | Escola Despesas com passagens aéreas da Unidade | Contrato | 90.000,00 | 46.002,44 | 43.997,56 | |||||
| SUBTOTAL | 46.002,44 | 43.997,56 | ||||||
Recursos externos | outras unidades |
||||||||
| AUCANI | Programa de bolsas PAEC-OEA Programa de Bolsas da Agência USP Internacionalização | 6.270,00 | 6.270,00 | 6.270,00 | |||||
| AUCANI | Rede UGPN - Profa. Júlia Baruque Auxílio para viagem aos Estados Unidos | 3.675,70 | 3.675,70 | ||||||
| FFCLRP - Concurso Livre Docência DCM - Fátima Lourdes dos Santos Nunes Marques Recurso específico para pagamento de diária | 706,50 | -706,50 | ||||||
| FFLCHRP-Diárias - Ministrar aula pedagogia - Prof. Dr. Reinaldo Tadeu Boscolo Pacheco Especificamente para o pagamento de diárias. | 706,50 | 706,50 | 706,50 | |||||
| FZEA - Prof. Dr. Paulo Rogério Correia de Miranda - I Simpósio de graduação da FZEA Recursos remanejados especificamente da FZEA | 571,30 | 571,30 | 235,50 | 335,80 | ||||
| ICMC- Colaboração Grupo de Estatística do SME - Prof. Dr. Marcelo Ventura Freire Recurso específico para pagamento de diária | 494,55 | 494,55 | 494,55 | |||||
| IQSC - Participação em banca - Profa. Dra. Káthia Maria Honório Recursos recebidos especificamente para pagamento de diárias por participação em bancas no IQSC | 353,25 | 353,25 | 353,25 | |||||
| PRG | EACH Portas Abertas | 4.840,00 | -4.840,00 | ||||||
| SAU | Sala de Odontologia Despesas com serviço de atendimento odontológico na Escola | 10.468,09 | 10.468,09 | 11.536,07 | -1.067,98 | ||||
| SUBTOTAL | 18.863,69 | 22.539,39 | 28.818,07 | |||||
| Dotação Básica | 0,00 | 1.047.178,00 | 18.863,69 | 1.066.041,69 | 1.032.541,06 | 150.856,09 | -117.355,46 | |
| Manutenção Predial |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Assistência Infraestrutura |
||||||||
| Aparelhos de Ar Condicionado Instalação nos prédios | 130.000,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 130.000,00 | |||||||
Manutenção Predial |
||||||||
| Contrato Elevador Contrato de manutenção dos elevadores da Unidade | 16.400,00 | 82.000,00 | 16.400,00 | |||||
| Materiais diversos manutenção Materiais diversos para manutenção predial | 94.150,50 | |||||||
| Reparos na rede de gás prédios A2 e A3 Manutenção em rede de gás dos laboratórios de Pesquisa | 18.363,56 | 0,00 | 18.363,56 | |||||
| Serviços diversos manutenção Serviços diversos de manutenção nos prédios da Unidade | 163.096,04 | -48.000,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 34.763,56 | 339.246,54 | ||||||
| Manutenção Predial | 0,00 | 437.757,00 | 0,00 | 437.757,00 | 469.246,54 | -13.236,44 | -18.253,10 | |
| Equipamentos de Segurança |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Assistência Administrativa |
||||||||
| Almoxarifado Aquisições Aquisições para reposição de estoque | 4.453,76 | |||||||
| SUBTOTAL | 4.453,76 | |||||||
Equipamento de Segurança |
||||||||
| Contrato Recarga de Extintores Contrato de manutenção | 12.000,00 | -12.000,00 | ||||||
| EPI Equipamentos de proteção individual para funcionários | 18.287,20 | |||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 30.287,20 | ||||||
| Equipamentos de Segurança | 0,00 | 65.664,00 | 0,00 | 65.664,00 | 34.740,96 | -12.000,00 | 42.923,04 | |
| Informática - Manutenção e Reposição |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Assistência de Apoio aos Órgãos Centrais |
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| ATAPOC | Diversos Despesas diversas | 6.130,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 6.130,00 | |||||||
Informática Equipamentos |
||||||||
| Informática Equipamentos Reposição de equipamentos de informática | 56.852,56 | |||||||
| Peças e acessórios para manutenção Manutenção de equipamento de informática | 8.638,58 | |||||||
| Serviço de manutenção | 1.382,86 | |||||||
| Software Uso geral da Unidade | 6.600,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 73.474,00 | |||||||
Recursos externos | outras unidades |
||||||||
| IGc | Microcomputadores | 17.320,00 | -17.320,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 17.320,00 | ||||||
| Informática - Manutenção e Reposição | 0,00 | 114.270,00 | 0,00 | 114.270,00 | 96.924,00 | -17.320,00 | 34.666,00 | |
| Treinamento de Servidores |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Diárias |
||||||||
| Diárias | Diversas Diárias diversas da Unidade | 1.695,60 | |||||||
| SUBTOTAL | 1.695,60 | |||||||
Treinamento de Servidores |
||||||||
| Assistência Acadêmica Treinamentos da Assistência | 2.498,00 | |||||||
| Assistência Administrativa Treinamentos da Assistência | 630,00 | |||||||
| Assistência de Apoio aos Órgãos Centrais Treinamentos da Assistência | 500,00 | |||||||
| Assistência Infraestrutura Treinamentos da Assistência | 1.397,00 | |||||||
| Diretoria Treinamentos da Diretoria | 3.480,00 | |||||||
| Seção de Informática Treinamentos diversos da área | 4.600,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 13.105,00 | ||||||
| Treinamento de Servidores | 0,00 | 20.090,00 | 0,00 | 20.090,00 | 14.800,60 | 0,00 | 5.289,40 | |
| Despesas com Transporte |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Assistência Infraestrutura |
||||||||
| Combustível Despesas com combustível em veículos oficiais | 56.874,60 | |||||||
| Contrato locação de veículos Contrato centralizado para locação de veículos oficiais | 95.772,36 | |||||||
| Manutenção de Transporte Despesas com manutenção de veículos oficiais | 10.426,00 | -800,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 163.072,96 | ||||||
| Despesas com Transporte | 0,00 | 76.569,00 | 0,00 | 76.569,00 | 163.072,96 | -800,00 | -85.703,96 | |
| Contratos Terceirizados |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Contratos Terceirizados |
||||||||
| Contrato de serviços de limpeza Serviços de limpeza das dependências dos prédios da EACH | 1.386.820,55 | |||||||
| Contrato de serviços de vigilância Serviços de vigilância das dependências dos prédios da EACH | 1.375.705,44 | 1.678.225,96 | 1.375.705,44 | |||||
| SUBTOTAL | 1.375.705,44 | 3.065.046,51 | ||||||
| Contratos Terceirizados | 0,00 | 4.581.264,00 | 0,00 | 4.581.264,00 | 3.065.046,51 | 1.375.705,44 | 140.512,05 | |
| Assinaturas de Periódicos Científicos |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Recursos externos | outras unidades |
||||||||
| Assinatura de Periódicos Recursos recebidos do SIBI | 908,00 | -908,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 908,00 | ||||||
| Assinaturas de Periódicos Científicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,00 | -908,00 | 0,00 | |
| Avaliação Institucional |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Avaliação Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Preservação e conservação de Materiais Bibliográficos |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Recursos externos | outras unidades |
||||||||
| Programa Preservação e Conservação Recursos recebidos do SIBI | 2.000,00 | -2.000,00 | ||||||
| SIBI | Preservação e Conservação Programa de Preservação e conservação de Materiais Bibliográficos 2016 | 8.200,00 | -8.200,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 10.200,00 | ||||||
| Preservação e conservação de Materiais Bibliográficos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | -10.200,00 | 0,00 | |
| Programas Especiais | Espaço Fìsico |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Programas Especiais | Espaço Fìsico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Acréscimos Orçamentários |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Recursos externos | outras unidades |
||||||||
| GR - Bolsa Internacional | Professor Visitante | 54.614,48 | 54.614,48 | 54.614,48 | |||||
| SUBTOTAL | 54.614,48 | 54.614,48 | 54.614,48 | |||||
| Acréscimos Orçamentários | 0,00 | 0,00 | 54.614,48 | 54.614,48 | 54.614,48 | 0,00 | 0,00 | |
| Convênios |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Escolha a opção desejada |
||||||||
| Aguardando destino... | 0,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Convênio PROAP |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
PROAP | Programas |
||||||||
| Ciências da Atividade Física | 9.548,00 | 15.798,00 | 19.010,01 | -3.212,01 | ||||
| Ciências da Atividade Física | PNPD | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.000,00 | 550,00 | ||||
| Estudos Culturais Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 5.023,12 | 12.398,12 | 8.414,79 | 3.983,33 | ||||
| Estudos Culturais | PNPD Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 1.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | ||||
| Gerontologia | 4.155,00 | 4.155,88 | 5.947,20 | -1.791,32 | ||||
| Gestão de Políticas Públicas Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 5.023,12 | 9.523,12 | 9.764,20 | -241,08 | ||||
| Gestão de Políticas Públicas | PNPD | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||||
| Modelagem de Sistemas Complexos Recursos/Despesas referentes ao Convênio PROAP conforme programa. | 4.911,50 | 12.286,50 | 9.088,64 | 3.197,86 | ||||
| Modelagem de Sistemas Complexos | PNPD | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.013,80 | 536,20 | ||||
| Mudança Social e Participação Política Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 6.525,78 | 13.900,76 | 5.760,74 | 8.140,02 | ||||
| Mudança Social e Participação Política | PNPD | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | ||||
| Sistemas de Informação Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 7.367,24 | 14.867,24 | 19.931,49 | -5.064,25 | ||||
| Sistemas de Informação | PNPD Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 1.550,00 | 10.550,00 | 0,00 | 10.550,00 | ||||
| Sustentabilidade Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 13.852,94 | 21.802,94 | 17.753,33 | 4.049,61 | ||||
| Sustentabilidade | PNPD | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | ||||
| Têxtil e Moda Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 5.023,12 | 13.148,12 | 6.015,90 | 7.132,22 | ||||
| Têxtil e Moda | PNPD Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 10.000,00 | 168,78 | 9.831,22 | |||||
| Turismo | 3.477,54 | 9.727,54 | 6.756,36 | 2.971,18 | ||||
| Turismo | PNPD | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||||
| SUBTOTAL | 76.907,36 | 163.608,22 | 110.625,24 | |||||
| Convênio PROAP | 0,00 | 86.700,00 | 76.907,36 | 163.607,36 | 110.625,24 | 52.982,98 | -0,86 | |
| Receitas |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Assistência Acadêmica |
||||||||
| Avaliação de Cursos Avaliação externa de cursos de graduação | 2.637,60 | -2.637,60 | ||||||
| Bancas de Pós-Graduação Despesas para a realização das bancas de pós-graduação | 1.728,00 | -1.728,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 4.365,60 | -4.365,60 | ||||||
Diretoria |
||||||||
| Concessão de Espaço Físico | Reprografia Recursos provindos da concessão de Espaço Físico para serviços de reprografia | 9.769,76 | 9.769,76 | 0,00 | 9.769,76 | ||||
| Estagiários Para atuarem nas áreas administrativas da EACH | 22.321,72 | 0,00 | 22.321,72 | |||||
| SUBTOTAL | 9.769,76 | 0,00 | 32.091,48 | |||||
Laboratórios |
||||||||
| Laboratórios | Diversos Despesas diversas com Laboratórios Didáticos e de Pesquisa | 107,20 | -107,20 | ||||||
| SUBTOTAL | 107,20 | -107,20 | ||||||
Outras Receitas |
||||||||
| 41st. AME | Prof. Ulisses Araújo | 458,43 | 458,43 | 0,00 | 458,43 | ||||
| Curso de Psicologia Política - 2015 Saldo do Exercício de 2015 | 28.022,87 | 28.022,87 | 11.027,61 | 16.995,26 | ||||
| Diárias Diversas Pagamento de diárias fonte receita - pagas pela unidade | 5.197,14 | -5.197,14 | ||||||
| II Congresso Internacional de Gerontologia | 656,00 | -656,00 | ||||||
| PNEF 2014 (Prêmio Nacional de Educação Fiscal) - Prof. Dr. Marcelo Arno Nerling Recurso recebidos da FEBRAFITE | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.380,62 | 7.619,38 | ||||
| Saldo convênio Prefeitura Santo André | Profa. Maria Eliza Mattosinho Saldo de convênio | 112.763,23 | 112.763,23 | 34.729,28 | 78.033,95 | ||||
| SBC | Prof. Marcelo Fantinato Doações - SBC - saldo de evento - Saldo remanescente de 2014 | 1.740,96 | 1.740,96 | 1.554,30 | 186,66 | ||||
| SUBTOTAL | 152.985,49 | 55.544,95 | 97.440,54 | |||||
Recursos externos | outras unidades |
||||||||
| AUCANI | Rede UGPN - Profa. Júlia Baruque Auxílio para viagem aos Estados Unidos | 2.230,00 | -2.230,00 | ||||||
| PBL 2016 PBL 2016 International Conference | 4.720,00 | -4.720,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 6.950,00 | ||||||
| Receitas | 0,00 | 0,00 | 162.755,25 | 162.755,25 | 66.967,75 | 118.109,22 | -22.321,72 | |
| Projetos Especiais |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Diretoria |
||||||||
| Diretoria | Diversos Despesas diversas | 1.010,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 1.010,00 | |||||||
Novos Docentes |
||||||||
| Prof. Dr. Flávio de oliveira Pires | 4.945,50 | -4.945,50 | ||||||
| Prof. Dr. Marcelo Medeiros Eler | 0,00 | |||||||
| Prof. Dr. Pedro Dias de Oliveira | 4.804,20 | -4.804,20 | ||||||
| Profa Dra. Eunice Almeida da Silva | 7.383,80 | -7.383,80 | ||||||
| Profa. Dra. Patrícia Maria Emerenciano de Mendonça | 3.741,94 | -3.741,94 | ||||||
| SUBTOTAL | 20.875,44 | -20.875,44 | ||||||
Recursos externos | outras unidades |
||||||||
| PRP- Apoio II Escola Int. da rede de Pós-Grad. em Soc. e Meio Ambiente - Profa. Neli Recursos recebidos da PRP | 800,00 | -800,00 | ||||||
| SAU | Prevenção de Drogas e Uso Abusivo de álcool | 17.986,45 | -17.986,45 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 18.786,45 | ||||||
| Projetos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.671,89 | -39.661,89 | -1.010,00 | |
| NAPES |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| NAPES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Projetos Especiais | Graduação |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Recursos externos | outras unidades |
||||||||
| FZEA | Microcomputadores | 86.600,00 | -86.600,00 | ||||||
| PRG - Participação II Congresso de Graduação USP | 1.201,05 | 1.201,05 | 1.201,05 | |||||
| PRG - Participação VI CIES - Portugal e Espanha - Profa. Dra. Juliana Pedreschi Rodrigues Recurso específico para despesas em congresso | 5.556,00 | 5.556,00 | 5.556,00 | |||||
| SUBTOTAL | 6.757,05 | 6.757,05 | 93.357,05 | |||||
| Projetos Especiais | Graduação | 0,00 | 0,00 | 6.757,05 | 6.757,05 | 93.357,05 | -86.600,00 | 0,00 | |
| Programa Pró Ed |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Programa Pró Ed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Viagens Didáticas e Atividades de Campo |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Aluguéis |
||||||||
| 15,50 | -15,50 | |||||||
| SUBTOTAL | 15,50 | -15,50 | ||||||
Assistência Acadêmica |
||||||||
| Avaliação de Cursos Avaliação externa de cursos de graduação | 17,89 | -17,89 | ||||||
| Viagens Didáticas 1º Semestre Despesas com Aulas de campo | 102.488,75 | 102.488,75 | 102.488,75 | |||||
| Viagens Didáticas 2o. semestre 2014 Despesas com aulas de campo | 21,98 | -21,98 | ||||||
| Viagens Didáticas 2º Semestre Despesas com aula de campo | 454.915,61 | 454.915,61 | 304.755,61 | 150.160,00 | ||||
| SUBTOTAL | 557.404,36 | 407.284,23 | 150.120,13 | |||||
Escolha a opção desejada |
||||||||
| Aguardando destino... | 1.627,64 | -1.627,64 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 1.627,64 | ||||||
| Viagens Didáticas e Atividades de Campo | 0,00 | 0,00 | 557.404,36 | 557.404,36 | 408.927,37 | 148.476,99 | 0,00 | |
| Fomento às iniciativas de Cultura e Extensão |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
PRCEU | Fomento |
||||||||
| 3º Seminário de Internacionalização da EACH 3º Seminário de Internacionalização da EACH | 547,00 | -547,00 | ||||||
| 6ª Semana de Sistemas de Informação | 1.744,50 | -1.744,50 | ||||||
| Acervo do Observatório | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | ||||
| Arte Educação para Idosos Projeto nº 1736 - Fomento PRCEU | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||||
| Atividades Ecológias Educacionais e Vivências Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Ecológicas Educacionais e Vivências com aldeia Tupi-Guarani Rio Silveiras | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
| Banca da Ciência Projeto 1936/2016 | 8.100,00 | -8.100,00 | ||||||
| Clarice Projeto nº 1550 - Fomento PRCEU | 6.941,00 | 6.941,00 | 6.895,57 | 45,43 | ||||
| Conhecendo os Movimentos Sociais Projeto nº 1508 - Fomento PRCEU | 5.200,00 | 5.200,00 | 3.200,00 | 2.000,00 | ||||
| Fashion Colloquia SP 2016 Projeto nº 1738 - Fomento PRCEU | 5.553,00 | 5.553,00 | 725,00 | 4.828,00 | ||||
| Fortalecimento Comunitário Projeto nº 1733 - Fomento PRCEU | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
| Futebol Feminino Futebol Feminino na Comunidade Butantã | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |||||
| I Simpósio de Educação, Pesquisa e Envelhecimento Projeto 1935/2016 | 830,00 | -830,00 | ||||||
| LABEX | Laboratório de Extensão Projeto nº 1587 - Fomento PRCEU | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |||||
| Observatório de Políticas Públicas Projeto nº 1523 - Fomento PRCEU | 5.350,00 | -5.350,00 | ||||||
| Oficina: Reaproveitamento de resíduos com arte Projeto nº 1656 - Fomento PRCEU | 1.870,00 | 1.870,00 | 188,66 | 1.681,34 | ||||
| Patchwork resíduos têxteis Patchwork a partir de resíduos têxteis como geração de renda | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
| Prática de Yoga Prática de Yoga para a Comunidade EACH-USP | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.220,00 | -1.620,00 | ||||
| Programação para Crianças Projeto nº 1517 - Fomento PRCEU | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | ||||
| Projeto 4º CONTEXMOD - Graduação Recursos recebidos da PRCEU | 800,00 | -800,00 | ||||||
| Projeto 4º CONTEXMOD - Pós-Graduação Recursos recebidos da PRCEU | 960,00 | -960,00 | ||||||
| Projeto Durma na EACH Projeto 1925/2016 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
| Projeto II Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina Projeto 1941/2016 | 5.520,00 | 5.520,00 | 6.260,70 | -740,70 | ||||
| Projeto Inovativa CENAD I Seminário de Negócios e Inovação Digital da EACH/USP | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |||||
| Simpósio e Seminário em Gerontologia Simpósio de Educação Pesquisa e Envelhecimento Seminário de Pesquisa em Gerontologia | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |||||
| Simpósio Pensar e Repensar a América Latina Simpósio Pensar e Repensar a América Latina | 729,30 | -729,30 | ||||||
| Tecnomakers EACH | 1.529,55 | -1.529,55 | ||||||
| SUBTOTAL | 54.004,00 | 54.004,00 | 61.000,28 | |||||
| Fomento às iniciativas de Cultura e Extensão | 0,00 | 0,00 | 54.004,00 | 54.004,00 | 61.000,28 | -6.996,28 | 0,00 | |
| Formação de Professores |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Formação de Professores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auxílio a Alunos |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Auxílio a Alunos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programa de Expansão |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Programa de Expansão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programa de Gestão Ambiental |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Programa de Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Manutenção de Animais para Ensino e Pesquisa |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Manutenção de Animais para Ensino e Pesquisa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programa Aprender Cultura e Extensão |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Programa Aprender Cultura e Extensão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Convênios Santander |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Outras Receitas |
||||||||
| PRP-Convênio Santander - Profa Patrícia Cristina Baleeiro Beltrão Braga Recursos remanejados da PRP - Prêmio - Convênio Santander | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.567,11 | 932,89 | ||||
| SUBTOTAL | 7.500,00 | 6.567,11 | 932,89 | |||||
PRG |
||||||||
| Edital Competições Esportivas | Touro de Cara Nova | 180,00 | -180,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 180,00 | ||||||
| Convênios Santander | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.747,11 | 752,89 | 0,00 | |
| Apoio Programas Pós Graduação |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
PRPG |
||||||||
| Apoio aos Programas de Pós-Graduação | CPG | 3.629,88 | -3.629,88 | ||||||
| SUBTOTAL | 3.629,88 | -3.629,88 | ||||||
Recursos externos | outras unidades |
||||||||
| ICMC - USP - Participação em Bancas Para recursos específicos de bancas do ICMC | 2.614,05 | 2.614,05 | 2.614,05 | |||||
| SUBTOTAL | 2.614,05 | 2.614,05 | 2.614,05 | |||||
| Apoio Programas Pós Graduação | 0,00 | 0,00 | 2.614,05 | 2.614,05 | 6.243,93 | -3.629,88 | 0,00 | |
| Convênio Internacional USP Toronto |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Recursos externos | outras unidades |
||||||||
| Convênio Internacional USP/Toronto Recursos recebidos de PRP especificamente para este Convênio | 5.978,13 | 5.978,13 | 5.867,85 | 110,28 | ||||
| SUBTOTAL | 5.978,13 | 5.978,13 | 5.867,85 | |||||
| Convênio Internacional USP Toronto | 0,00 | 0,00 | 5.978,13 | 5.978,13 | 5.867,85 | 110,28 | 0,00 | |
| Auxílio a Eventos |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Escolha a opção desejada |
||||||||
| Aguardando destino... | 0,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Auxílio a Eventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auxílio a vinda de Professores Visitantes |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Escolha a opção desejada |
||||||||
| Aguardando destino... | 0,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Auxílio a vinda de Professores Visitantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auxílios Individuais |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Escolha a opção desejada |
||||||||
| Aguardando destino... | 0,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Auxílios Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Biotérios |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Recursos externos | outras unidades |
||||||||
| Edital Biotério 2015 | 12.700,00 | -12.700,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 12.700,00 | ||||||
| Biotérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | -12.700,00 | 0,00 | |
| Adicional de Infraestrutura |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Assistência de Apoio aos Órgãos Centrais |
||||||||
| Contrato Dedetização Contrato de prestação de serviços | 2.146,70 | |||||||
| SUBTOTAL | 2.146,70 | |||||||
Assistência Infraestrutura |
||||||||
| Contrato controle de pragas urbanas Contrato de serviço de controle de pragas (insetos, roedores, pombos, etc.) | 9.333,28 | |||||||
| SUBTOTAL | 9.333,28 | |||||||
Diretoria |
||||||||
| Ginásio Esportivo Despesas diversas com manutenção do ginásio de esportes | 3.168,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 3.168,00 | |||||||
Informática Equipamentos |
||||||||
| Manutenção de rede Despesas com manutenção da rede da Unidade | 4.163,33 | |||||||
| SUBTOTAL | 4.163,33 | |||||||
Manutenção Predial |
||||||||
| Materiais diversos manutenção Materiais diversos para manutenção predial | 11.739,75 | |||||||
| Serviços diversos manutenção Serviços diversos de manutenção nos prédios da Unidade | 14.129,20 | -11.700,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 25.868,95 | ||||||
| Adicional de Infraestrutura | 0,00 | 178.678,00 | 0,00 | 178.678,00 | 44.680,26 | -11.700,00 | 145.697,74 | |
| Prog Inst de Apoio aos Novos Docentes da USP |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Reitoria |
||||||||
| Profa. Patrícia E. Mendonça | 208,40 | -208,40 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 208,40 | ||||||
| Prog Inst de Apoio aos Novos Docentes da USP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,40 | -208,40 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 6.608.170,00 | 947.398,37 | 7.555.568,37 | 5.800.092,24 | 1.631.033,00 | 124.443,13 | |
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
SALDO DO ORÇAMENTO |
Rua Arlindo Béttio, 1000 - Ermelino Matarazzo - CEP: 03828-000 |