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Consulta | Relatório de Execução Orçamentária - 2017 |
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| Orçamento 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relatório Geral | Gerado em 26/04/2024 | ||||||||
| Dotação Básica |
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| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
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Assistência Acadêmica |
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| Assistência Acadêmica | Diversos Despesas diversas | 8.110,00 | -250,00 | ||||||
| Avaliação de Cursos Avaliação externa de cursos de graduação | 2.406,72 | |||||||
| Bancas de Pós-Graduação Despesas para a realização das bancas de pós-graduação | 62.800,00 | 39.744,00 | 23.056,00 | |||||
| Concursos Docentes Despesas para a realização dos concursos docentes | 69.588,00 | 38.725,36 | 30.862,64 | |||||
| Contrato Serviço de Táxi Despesas com deslocamento de visitantes externos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |||||
| Matrículas Despesas diversas para a realização das matrículas | 3.753,40 | |||||||
| SUBTOTAL | 92.739,48 | 63.668,64 | ||||||
Assistência Administrativa |
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| Almoxarifado Aquisições Aquisições para reposição de estoque | 200.000,00 | 181.327,08 | 18.672,92 | |||||
| Assistência Administrativa | Diversos Despesas diversas | 20.149,30 | -250,00 | ||||||
| Contrato Copiadora Despesas contrato central Reitoria | 60.543,96 | 24.239,30 | 60.543,96 | |||||
| Correio Despesas com remessa de correspondências | 20.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 | |||||
| SUBTOTAL | 229.715,68 | 98.966,88 | ||||||
Assistência de Apoio aos Órgãos Centrais |
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| ATAPOC | Diversos Despesas diversas | 3.089,70 | |||||||
| Contrato resíduos químicos | Prefeitura Serviço de retirada de resíduo químico perigoso | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 | |||||
| SUBTOTAL | 3.089,70 | 13.650,00 | ||||||
Assistência Financeira |
||||||||
| Assistência Financeira | Diversos Despesas diversas | 500,00 | -500,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 500,00 | -500,00 | ||||||
Assistência Infraestrutura |
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| Assistência Infraestrutura | Diversos Despesas diversas | 100.150,25 | -52.000,00 | ||||||
| Combustível Despesas com combustível em veículos oficiais | 14.218,65 | |||||||
| Manutenção de Transporte Despesas com manutenção de veículos oficiais | 1.855,85 | |||||||
| SUBTOTAL | 116.224,75 | -52.000,00 | ||||||
Avaliação Institucional |
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| Avaliadores externos Despesas com avaliadores externos | 2.406,72 | |||||||
| SUBTOTAL | 2.406,72 | |||||||
Biblioteca |
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| Biblioteca | Diversos Despesas diversas | 11.596,49 | |||||||
| SUBTOTAL | 11.596,49 | |||||||
Comissões |
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| Cultura e Extensão Despesas diversas emergenciais | 30.000,00 | 4.283,50 | 25.716,50 | |||||
| Graduação Despesas diversas emergenciais [+] detalhes | 30.000,00 | 7.765,91 | 22.234,09 | |||||
| Graduação | Ciclo Básico | 355,46 | -355,46 | ||||||
| Graduação | Educação Física e Saúde | 2.855,13 | -2.766,72 | ||||||
| Graduação | Lazer e Turismo | 3.008,40 | -3.008,40 | ||||||
| Graduação | Marketing | 3.156,00 | -3.156,00 | ||||||
| Graduação | Sistemas de Informação | 2.111,35 | |||||||
| Graduação | Sustentabilidade | 1.002,80 | -1.002,80 | ||||||
| Graduação | Têxtil e Moda | 765,00 | -675,00 | ||||||
| Pesquisa Despesas diversas emergenciais | 30.000,00 | 14.795,48 | 15.204,52 | |||||
| Pós-Graduação Despesas diversas emergenciais [+] detalhes | 20.000,00 | 376,05 | 19.623,95 | |||||
| Pós-Graduação | Bioquímica | 902,52 | -902,52 | ||||||
| Pós-Graduação | Gerontologia | 850,00 | -850,00 | ||||||
| Pós-Graduação | Modelagem de Sistemas Complexos | 1.504,20 | -1.504,20 | ||||||
| Pós-Graduação | Sistemas de Informação | 752,10 | -752,10 | ||||||
| Relações Internacionais Despesas diversas emergenciais | 30.000,00 | 1.000,00 | 29.000,00 | |||||
| SUBTOTAL | 45.483,90 | 96.805,86 | ||||||
Diárias |
||||||||
| Diárias | Diversas Diárias diversas da Unidade | 13.195,12 | 13.195,12 | ||||||
| SUBTOTAL | 13.195,12 | |||||||
Diretoria |
||||||||
| Bolsistas Graduação | EACH Apoio às disciplinas de gradução | 80.000,00 | 73.570,00 | 6.430,00 | |||||
| Bolsistas | Monitoria Pós Graduação | Disciplina RP Apoio à disciplina Resolução de Problemas | 3.200,00 | 1.300,00 | 1.900,00 | |||||
| Diretoria | Diversos Despesas diversas | 25.785,55 | -5.716,55 | ||||||
| Espaço Ciência Despesas de manutenção com materiais do Espaço Ciência | 30.000,00 | 15.854,07 | 14.145,93 | |||||
| Estagiários Para atuarem nas áreas administrativas da EACH | 10.925,88 | 0,00 | 10.925,88 | |||||
| SUBTOTAL | 116.509,62 | 27.685,26 | ||||||
Eventos |
||||||||
| Eventos na EACH Despesas com eventos diversos da Unidade | 8.403,90 | |||||||
| SUBTOTAL | 8.403,90 | |||||||
Laboratórios |
||||||||
| Laboratórios | Diversos Despesas diversas com Laboratórios Didáticos e de Pesquisa | 43.043,60 | 71.267,60 | -28.224,00 | |||||
| SUBTOTAL | 71.267,60 | -28.224,00 | ||||||
Outras Receitas |
||||||||
| II WENPA (II WORKSHOP ENERGIA NUCLEAR E PROTEÇÃO AMBIENTAL) Recursos provenientes de eventos | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.504,20 | 105,80 | ||||
| SUBTOTAL | 1.610,00 | 1.504,20 | 105,80 | |||||
Passagens aéreas |
||||||||
| Passagens aéreas | Escola Despesas com passagens aéreas da Unidade | Contrato | 82.500,90 | |||||||
| SUBTOTAL | 82.500,90 | |||||||
Prefeitura Campus Leste |
||||||||
| Serviços diversos Serviços diversos para manutenção do Campus | 6.800,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 6.800,00 | |||||||
Recursos externos | outras unidades |
||||||||
| AUCANI - Prof. Dr. Marcelo Fantinato - Universidade Münster - Alemanha Recursos utilizados da Básica EACH e solicitados à AUCANI | 4.574,77 | -4.574,77 | ||||||
| FEARP - Profa. Dra. Ana Carla Bliacheriene - Workshop da Contabilidade - 19/05/17 Recurso específico para pagamento de diária | 150,42 | 150,42 | 150,42 | |||||
| FFCLRP - Prof. Dr. Alessandro Soares da Silva - Banca Livre Docência Recurso específico para pagamento de diária | 802,24 | 802,24 | 802,24 | |||||
| FFCLRP - Prof. Dr. Ricardo Ricci Uvinha - Workshop e Palestra | 376,05 | -376,05 | ||||||
| FFCLRP - Profa. Dra. Neli Aparecida de Melo Théry - Banca Livre Docência Recurso específico para pagamento de diária | 802,24 | 802,24 | 802,24 | |||||
| FFLCH-DCP - Profa. Dra. Ursula Dias Peres - Viagem Paris - Recurso AUCANI - Prof. Eduardo C. Leão Recurso específico para pagamento de passagens aéreas e diárias | 12.598,99 | 12.598,99 | 7.178,25 | 5.420,74 | ||||
| FZEA - Prof. Dr. Paulo Rogério Miranda Correia - Mapas Conceituais Recurso específico para pagamento de diárias | 250,70 | 250,70 | 0,00 | 250,70 | ||||
| ICMC - Prof Dr. Antonio Calixto de Souza Filho - Banca PROFIMAT Recurso específico para pagamento de diária | 601,68 | 601,68 | 526,47 | 75,21 | ||||
| ICMC - Profa Dra. Rosana Retsos Signorelli Vargas - Banca PROFIMAT Recurso específico para pagamento de diária | 376,05 | 376,05 | 376,05 | |||||
| IFSC - Profa. Dra. Maria Cristina Motta de Toledo - Programa Ciência Recurso específico para pagamento de diária | 526,42 | 526,42 | 441,23 | 85,19 | ||||
| Prefeitura | SIPAT EACH | 3.874,50 | -3.874,50 | ||||||
| PUSP-CL - Diárias | Diversas Recursos da PUSP-CL remanejados especificamente para pagamento de diárias | 100,28 | 100,28 | 100,28 | |||||
| SAU | Sala de Odontologia Despesas com serviço de atendimento odontológico na Escola | 2.412,92 | |||||||
| SAU | Serviço de Enfermagem Despesas com atendimento de enfermagem | 3.059,40 | |||||||
| SUBTOTAL | 16.209,02 | 16.209,02 | 24.674,82 | |||||
| Dotação Básica | 26.686,08 | 1.047.178,00 | 17.819,02 | 1.091.683,10 | 826.612,88 | 217.164,96 | 47.905,26 | |
| Manutenção Predial |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Equipamento de Segurança |
||||||||
| Centrais de Alarme | 16.712,89 | -16.712,89 | ||||||
| SUBTOTAL | 16.712,89 | -16.712,89 | ||||||
Manutenção Predial |
||||||||
| Contrato Elevador Contrato de manutenção dos elevadores da Unidade | 94.924,70 | |||||||
| Materiais diversos manutenção Materiais diversos para manutenção predial | 96.086,66 | |||||||
| Reparos na rede de gás prédios A2 e A3 Manutenção em rede de gás dos laboratórios de Pesquisa | 32.032,60 | 32.032,60 | ||||||
| Serviços diversos manutenção Serviços diversos de manutenção nos prédios da Unidade | 75.483,50 | -7.560,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 298.527,46 | -7.560,00 | ||||||
Recursos externos | outras unidades |
||||||||
| Prefeitura Campus Leste | 13.700,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 13.700,00 | ||||||
| Manutenção Predial | 18.429,98 | 438.291,00 | 0,00 | 456.720,98 | 328.940,35 | -24.272,89 | 152.053,52 | |
| Equipamentos de Segurança |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Equipamento de Segurança |
||||||||
| Centrais de Alarme | 51.287,11 | -51.287,11 | ||||||
| EPI Equipamentos de proteção individual para funcionários | 8.408,00 | -6.128,00 | ||||||
| Serviços de segurança diversos Despesas diversas com equipamentos de segurança | 1.782,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 61.477,11 | ||||||
| Equipamentos de Segurança | 11.753,10 | 65.744,00 | 0,00 | 77.497,10 | 61.477,11 | -57.415,11 | 73.435,10 | |
| Informática - Manutenção e Reposição |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Assistência de Apoio aos Órgãos Centrais |
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| ATAPOC | Diversos Despesas diversas | 1.540,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 1.540,00 | |||||||
Informática |
||||||||
| Informática | Equipamentos | 26.800,00 | -26.800,00 | ||||||
| Informática | Peças e Acessórios para Manutenção | 3.080,00 | -3.080,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 29.880,00 | -29.880,00 | ||||||
Informática Equipamentos |
||||||||
| Informática Equipamentos | 8.700,00 | |||||||
| Peças e acessórios para manutenção Manutenção de equipamento de informática | 9.441,95 | |||||||
| Serviço de manutenção | 4.930,00 | |||||||
| Servidores Para atender serviços na rede de dados e sistemas | 26.800,00 | -26.800,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 49.871,95 | -26.800,00 | ||||||
Recursos externos | outras unidades |
||||||||
| IGc | Microcomputadores | 17.320,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 17.320,00 | ||||||
| Informática - Manutenção e Reposição | 2.700,00 | 114.270,00 | 0,00 | 116.970,00 | 98.611,95 | -56.680,00 | 75.038,05 | |
| Treinamento de Servidores |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Treinamento de Servidores |
||||||||
| Assistência Acadêmica Treinamentos da Assistência | 3.465,00 | |||||||
| Assistência Administrativa Treinamentos da Assistência | 4.666,50 | -1.080,00 | ||||||
| Assistência de Apoio aos Órgãos Centrais Treinamentos da Assistência | 2.770,00 | |||||||
| Assistência Infraestrutura Treinamentos da Assistência | 4.090,00 | |||||||
| Biblioteca Treinamentos da Biblioteca | 2.285,00 | |||||||
| Ginásio Treinamento de servidores administrativos | 1.895,50 | -555,50 | ||||||
| Laboratórios Treinamentos dos Laboratórios Didáticos e de Pesquisa | 2.800,00 | |||||||
| Seção de Informática Treinamentos diversos da área | 1.210,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 23.182,00 | ||||||
| Treinamento de Servidores | 3.009,40 | 22.629,00 | 0,00 | 25.638,40 | 23.182,00 | -1.635,50 | 4.091,90 | |
| Despesas com Transporte |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Assistência Infraestrutura |
||||||||
| Combustível Despesas com combustível em veículos oficiais | 9.479,10 | |||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 9.479,10 | ||||||
| Despesas com Transporte | 920,24 | 99.808,00 | 0,00 | 100.728,24 | 9.479,10 | 0,00 | 91.249,14 | |
| Contratos Terceirizados |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Contratos Terceirizados |
||||||||
| Contrato de serviços de vigilância Serviços de vigilância das dependências dos prédios da EACH | 1.951.408,26 | |||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 1.951.408,26 | ||||||
| Contratos Terceirizados | 258.468,53 | 3.843.046,00 | 0,00 | 4.101.514,53 | 1.951.408,26 | 0,00 | 2.150.106,27 | |
| Assinaturas de Periódicos Científicos |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Assinaturas de Periódicos Científicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Avaliação Institucional |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Avaliação Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Preservação e conservação de Materiais Bibliográficos |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
SIBI |
||||||||
| Preservação e Conservação | 9.960,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 9.960,00 | ||||||
| Preservação e conservação de Materiais Bibliográficos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.960,00 | 0,00 | -9.960,00 | |
| Programas Especiais | Espaço Fìsico |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Programas Especiais | Espaço Fìsico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Acréscimos Orçamentários |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Acréscimos Orçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Convênios |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Convênio PROAP |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
PROAP | Programas |
||||||||
| Ciências da Atividade Física | 7.203,90 | -7.203,90 | ||||||
| Estudos Culturais Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 10.321,82 | -10.321,82 | ||||||
| Gerontologia | 1.062,00 | -1.062,00 | ||||||
| Gestão de Políticas Públicas Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 5.099,96 | -5.099,96 | ||||||
| Modelagem de Sistemas Complexos Recursos/Despesas referentes ao Convênio PROAP conforme programa. | 10.950,75 | -10.950,75 | ||||||
| Mudança Social e Participação Política Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 17.790,23 | -17.790,23 | ||||||
| Sistemas de Informação Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 39.360,11 | -39.360,11 | ||||||
| Sistemas de Informação | PNPD Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 2.846,52 | -2.846,52 | ||||||
| Sustentabilidade Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 25.369,12 | -25.369,12 | ||||||
| Sustentabilidade | PNPD | 1.187,40 | -1.187,40 | ||||||
| Têxtil e Moda Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 16.006,87 | -16.006,87 | ||||||
| Têxtil e Moda | PNPD Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 2.247,74 | -2.247,74 | ||||||
| Turismo | 8.980,83 | -8.980,83 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 148.427,25 | ||||||
| Convênio PROAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.427,25 | -148.427,25 | 0,00 | |
| Receitas |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
CPG | Alunos Especiais |
||||||||
| Turismo | 162,00 | -162,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 162,00 | -162,00 | ||||||
Diretoria |
||||||||
| Atlética EACH | 1.675,00 | |||||||
| Auxílio Entidades Estudantis Apoio financeiro as atividades de interesse acadêmico | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | |||||
| Estagiários Para atuarem nas áreas administrativas da EACH | 10.925,88 | 0,00 | 10.925,88 | |||||
| SUBTOTAL | 1.675,00 | 22.925,88 | ||||||
Doações |
||||||||
| FEBRAFITE | Profa. Gisele Craveiro | 950,00 | -950,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 950,00 | -950,00 | ||||||
Outras Receitas |
||||||||
| CPG | Alunos Especiais | Modelagem de Sistemas Complexos Recursos de matrículas de alunos Pós Graduação - Modelagem de Sistemas Complexos | 1.604,48 | -1.604,48 | ||||||
| Curso de Psicologia Política - 2015 Saldo do Exercício de 2015 | 14.188,91 | |||||||
| II Congresso Internacional de Gerontologia | 1.294,00 | 1.294,00 | 1.249,65 | 420,40 | ||||
| Saldo convênio Prefeitura Santo André | Profa. Maria Eliza Mattosinho Saldo de convênio | 28.628,60 | -5.113,19 | ||||||
| SUBTOTAL | 1.294,00 | 45.671,64 | -6.297,27 | |||||
Receitas |
||||||||
| III Congresso Internacional de Gerontologia | Profa. Rosa Chubaci | 401,00 | -401,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 401,00 | ||||||
| Receitas | 0,00 | 0,00 | 1.294,00 | 1.294,00 | 48.859,64 | 15.115,61 | -62.681,25 | |
| Projetos Especiais |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Diretoria |
||||||||
| Diretoria | Diversos Despesas diversas | -1.010,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | -1.010,00 | ||||||
| Projetos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | |
| NAPES |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| NAPES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Projetos Especiais | Graduação |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Diretoria |
||||||||
| Diretoria | Diversos Despesas diversas | 3.220,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 3.220,00 | |||||||
PRG |
||||||||
| Auxílio Laboratórios Didáticos Apoio financeiro para aquisição de insumos para os Laboratórios Didáticos | 59.340,68 | 59.340,68 | 29.616,58 | 29.724,10 | ||||
| SUBTOTAL | 59.340,68 | 29.616,58 | 29.724,10 | |||||
Recursos externos | outras unidades |
||||||||
| PRG | EACH Portas Abertas | 32.380,00 | 32.380,00 | 11.740,00 | 20.640,00 | ||||
| SUBTOTAL | 32.380,00 | 32.380,00 | 11.740,00 | |||||
| Projetos Especiais | Graduação | 0,00 | 0,00 | 91.720,68 | 91.720,68 | 44.576,58 | 50.364,10 | -3.220,00 | |
| Programa Pró Ed |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Programa Pró Ed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Viagens Didáticas e Atividades de Campo |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Assistência Acadêmica |
||||||||
| Viagens Didáticas 1º Semestre Despesas com Aulas de campo | 250.342,68 | 250.342,68 | 213.245,30 | 37.097,38 | ||||
| Viagens Didáticas 2º Semestre Despesas com aula de campo | 28.333,10 | -28.333,10 | ||||||
| SUBTOTAL | 250.342,68 | 250.342,68 | 241.578,40 | |||||
| Viagens Didáticas e Atividades de Campo | 0,00 | 0,00 | 250.342,68 | 250.342,68 | 241.578,40 | 8.764,28 | 0,00 | |
| Fomento às iniciativas de Cultura e Extensão |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
PRCEU | Fomento |
||||||||
| Atividades Ecológias Educacionais e Vivências Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Ecológicas Educacionais e Vivências com aldeia Tupi-Guarani Rio Silveiras | 800,00 | -800,00 | ||||||
| Durma na EACH Projeto nº 1925 | 1.500,00 | -1.500,00 | ||||||
| Futebol Feminino Futebol Feminino na Comunidade Butantã | 1.600,00 | -1.600,00 | ||||||
| Patchwork resíduos têxteis Patchwork a partir de resíduos têxteis como geração de renda | 800,00 | -800,00 | ||||||
| Prática de Yoga Prática de Yoga para a Comunidade EACH-USP | 3.200,00 | -3.200,00 | ||||||
| Projeto Durma na EACH Projeto 1925/2017 | 1.200,00 | -1.200,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 9.100,00 | ||||||
| Fomento às iniciativas de Cultura e Extensão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | -9.100,00 | 0,00 | |
| Formação de Professores |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Formação de Professores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auxílio a Alunos |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Auxílio a Alunos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programa de Expansão |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Programa de Expansão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programa de Gestão Ambiental |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Programa de Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Manutenção de Animais para Ensino e Pesquisa |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
PRP |
||||||||
| Manutenção Animais para Ensino e Pesquisa Recursos para alimentação e despesas diversas do Biotério | 1.017,00 | -1.017,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 1.017,00 | ||||||
| Manutenção de Animais para Ensino e Pesquisa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,00 | -1.017,00 | 0,00 | |
| Programa Aprender Cultura e Extensão |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Programa Aprender Cultura e Extensão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Convênios Santander |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Outras Receitas |
||||||||
| PRG | Convênio Santander | Profa. Sylmara Lopes F. G. Dias Edital Santander Universidades | Grandes Temas | 300,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 300,00 | |||||||
PRG | Santander |
||||||||
| Edital Competições Esportivas | Competir para unir Convênios Santander | 2.832,96 | -2.832,96 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 2.832,96 | ||||||
| Convênios Santander | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.132,96 | -2.832,96 | -300,00 | |
| Apoio Programas Pós Graduação |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
PRPG |
||||||||
| Apoio aos Programas de Pós-Graduação | CPG | 34.690,00 | -34.690,00 | ||||||
| Mudança Social Apoio aos Programas de Pós-Grauação | 5.000,00 | -5.000,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 39.690,00 | ||||||
| Apoio Programas Pós Graduação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.690,00 | -39.690,00 | 0,00 | |
| Convênio Internacional USP Toronto |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Convênio Internacional USP Toronto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auxílio a Eventos |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Auxílio a Eventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auxílio a vinda de Professores Visitantes |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Auxílio a vinda de Professores Visitantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auxílios Individuais |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Recursos externos | outras unidades |
||||||||
| PRP - Apoio contrapartida Coursera - Paulo Rogério Miranda Correia Recurso específico para pagamento de diária | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.798,02 | 201,98 | ||||
| SUBTOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.798,02 | |||||
| Auxílios Individuais | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.798,02 | 201,98 | 0,00 | |
| Biotérios |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Biotérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Adicional de Infraestrutura |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Assistência Infraestrutura |
||||||||
| Contrato controle de pragas urbanas Contrato de serviço de controle de pragas (insetos, roedores, pombos, etc.) | 4.666,72 | |||||||
| SUBTOTAL | 4.666,72 | |||||||
Prefeitura Campus Leste |
||||||||
| Materiais diversos manutenção Manutenções diversas no Campus Capital Área Leste | 52.860,00 | -52.860,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 52.860,00 | ||||||
| Adicional de Infraestrutura | 48.471,49 | 0,00 | 0,00 | 48.471,49 | 57.526,72 | -52.860,00 | 43.804,77 | |
| Prog Inst de Apoio aos Novos Docentes da USP |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Novos Docentes |
||||||||
| Prof. Dr. Pedro Dias de Oliveira | 902,52 | -902,52 | ||||||
| Profa. Dra. Patrícia Maria Emerenciano Mendonça | 2.283,71 | -2.283,71 | ||||||
| SUBTOTAL | 3.186,23 | -3.186,23 | ||||||
Prog Inst de Apoio aos Novos Docentes da USP |
||||||||
| Prof. Dr. Flávio de Oliveira Pires - Grupo 515 Recursos recebidos do GR - RUSP - Aux. Fin. - Programa Institucional de Apoio aos Novos Docentes (Edital 2016) 2º Parcela | 5.054,50 | 5.054,50 | 5.039,07 | 15,43 | ||||
| Prof. Dr. Marcelo Medeiros Eler - Grupo 515 Recursos recebidos do GR - RUSP - Aux. Fin. - Programa Institucional de Apoio aos Novos Docentes (Edital 2016) 2º Parcela | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.221,60 | 778,40 | ||||
| Prof. Dr. Pedro Dias de Oliveira - Grupo 515 Recursos recebidos do GR - RUSP - Aux. Fin. - Programa Institucional de Apoio aos Novos Docentes (Edital 2016) 2º Parcela | 5.195,80 | 5.195,80 | 4.286,97 | 908,83 | ||||
| Profa Dra. Eunice Almeida da Silva - Grupo 513 Recursos recebidos do GR - RUSP - Aux. Fin. - Programa Institucional de Apoio aos Novos Docentes (Edital 2016) 2º Parcela | 116,20 | 116,20 | 0,00 | 116,20 | ||||
| Profa. Dra. Patrícia Maria Emerenciano de Mendonça - Grupo 515 Recursos recebidos do GR - RUSP - Aux. Fin. - Programa Institucional de Apoio aos Novos Docentes (Edital 2016) 2º Parcela | 5.454,18 | 5.454,18 | 4.466,74 | 987,44 | ||||
| SUBTOTAL | 25.820,68 | 25.820,68 | 23.014,38 | |||||
| Prog Inst de Apoio aos Novos Docentes da USP | 0,00 | 0,00 | 25.820,68 | 25.820,68 | 26.200,61 | -379,93 | 0,00 | |
| Programa a USP e as Profissões |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Escolha a opção desejada |
||||||||
| Aguardando destino... | 6.700,00 | -6.700,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 6.700,00 | ||||||
| Programa a USP e as Profissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | -6.700,00 | 0,00 | |
| Apoio as Publicações Científicas |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Recursos externos | outras unidades |
||||||||
| ECA | Apoio Publicações Científicas | Profa. Daria Gorete Jaremtchuk Publicação de revista científica | 7.992,00 | -7.992,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 7.992,00 | ||||||
| Apoio as Publicações Científicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.992,00 | -7.992,00 | 0,00 | |
| Semana Nacional de Ciência e Tecnologia |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Recursos externos | outras unidades |
||||||||
| PRCEU | Semana USP de Ciência e Tecnologia | 5.100,00 | -5.100,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 5.100,00 | ||||||
| Semana Nacional de Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | -5.100,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | 370.438,82 | 5.630.966,00 | 396.997,06 | 6.398.401,88 | 3.958.360,83 | -122.491,71 | 2.562.532,76 | |
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
SALDO DO ORÇAMENTO |
Rua Arlindo Béttio, 1000 - Ermelino Matarazzo - CEP: 03828-000 |