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Consulta | Relatório de Execução Orçamentária - 2018 |
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| Orçamento 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relatório Geral | Gerado em 25/04/2024 | ||||||||
| Dotação Básica |
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| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
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Assistência Acadêmica |
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| Assistência Acadêmica | Diversos Despesas diversas | 8.642,40 | |||||||
| Avaliação de Cursos Avaliação externa de cursos de graduação | 2.467,20 | |||||||
| Bancas de Pós-Graduação Despesas para a realização das bancas de pós-graduação | 49.152,00 | |||||||
| Concursos Docentes Despesas para a realização dos concursos docentes | 20.405,60 | |||||||
| Mobiliário | Cadeiras escolares Uso nas salas de aula | 54.000,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 134.667,20 | |||||||
Assistência Administrativa |
||||||||
| Almoxarifado Aquisições Aquisições para reposição de estoque | 166.813,68 | |||||||
| Assistência Administrativa | Diversos Despesas diversas | 5.184,43 | |||||||
| Contrato Correio Despesas com remessa de correspondências | 0,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 171.998,11 | |||||||
Assistência de Apoio aos Órgãos Centrais |
||||||||
| ATAPOC | Diversos Despesas diversas | 3.891,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 3.891,00 | |||||||
Assistência Infraestrutura |
||||||||
| Assistência Infraestrutura | Diversos Despesas diversas | 8.400,00 | |||||||
| Manutenção de Transporte Despesas com manutenção de veículos oficiais | 455,13 | |||||||
| Materiais diversos manutenção | 1.770,00 | |||||||
| Plataforma elevatória Uso da Unidade | 12.900,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 23.525,13 | |||||||
Biblioteca |
||||||||
| Biblioteca | Diversos Despesas diversas | 22.375,55 | |||||||
| SUBTOTAL | 22.375,55 | |||||||
Comissões |
||||||||
| Cultura e Extensão Despesas diversas emergenciais | 19.955,00 | |||||||
| Pós-Graduação Despesas diversas emergenciais | 9.962,00 | |||||||
| Relações Internacionais Despesas diversas emergenciais | 255,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 30.172,00 | |||||||
Diárias |
||||||||
| Diárias | Diversas Diárias diversas da Unidade | 3.613,62 | |||||||
| SUBTOTAL | 3.613,62 | |||||||
Diretoria |
||||||||
| Bolsistas Graduação | EACH Apoio às disciplinas de gradução | 71.508,00 | |||||||
| Diretoria | Diversos Despesas diversas | 43.187,80 | |||||||
| Espaço Ciência Despesas de manutenção com materiais do Espaço Ciência | 13.840,00 | |||||||
| Ginásio Esportivo Despesas diversas com manutenção do ginásio de esportes | 9.328,30 | |||||||
| SUBTOTAL | 137.864,10 | |||||||
Equipamento de Segurança |
||||||||
| 31.724,66 | ||||||||
| Materiais de segurança diversos Materiais diversos de segurança | 8.398,63 | |||||||
| SUBTOTAL | 40.123,29 | |||||||
Escolha a opção desejada |
||||||||
| Aguardando destino... | 403.548,07 | |||||||
| SUBTOTAL | 403.548,07 | |||||||
Eventos |
||||||||
| Eventos na EACH Despesas com eventos diversos da Unidade | 5.927,67 | |||||||
| SUBTOTAL | 5.927,67 | |||||||
Informática Equipamentos |
||||||||
| Informática | Equipamentos | 28.366,60 | |||||||
| Peças e acessórios para manutenção Manutenção de equipamento de informática | 10.108,07 | |||||||
| SUBTOTAL | 38.474,67 | |||||||
Laboratórios |
||||||||
| Laboratórios | Diversos Despesas diversas com Laboratórios Didáticos e de Pesquisa | 69.047,62 | |||||||
| SUBTOTAL | 69.047,62 | |||||||
Manutenção Predial |
||||||||
| Materiais diversos manutenção Materiais diversos para manutenção predial | 215,00 | |||||||
| Serviços diversos manutenção Serviços diversos de manutenção nos prédios da Unidade | 3.400,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 3.615,00 | |||||||
Prefeitura Campus Leste |
||||||||
| Serviços diversos Serviços diversos para manutenção do Campus | 7.891,61 | |||||||
| SUBTOTAL | 7.891,61 | |||||||
Recursos externos | outras unidades |
||||||||
| AUCANI - UGPN 2018 - Edital 698 - Prof Alex Antonio Florindo Recursos remanejados da AUCANI - Para pagamento despesas Edital 698 UGPN | 24.915,43 | 24.915,43 | 11.091,11 | 15.789,75 | ||||
| AUCANI | Prof. visitante Jesús Manuel Gonzáles Perez | 1.644,80 | -1.644,80 | ||||||
| AUSPIN - Profa. Dra. Jane Aparecida Marques Recursos específicos para pagamento da diária | 1.794,38 | 1.794,38 | 1.794,39 | |||||
| FFLCH - Governança das Grandes Metrópoles Recursos específicos para pagamento da diária | 4.074,60 | 4.074,60 | 4.008,00 | 66,60 | ||||
| ICMC - Profa Dra. Claudia Inês Garcia - Banca PROFIMAT Recursos específicos para pagamento da diária | 154,20 | 154,20 | 154,20 | |||||
| ICMC - Profa Dra. Rosana Retsos Signorelli Vargas - Banca PROFIMAT Recurso específico para pagamento de diária | 308,40 | 308,40 | 308,40 | |||||
| ICMC - Profa Dra. Violeta Sun - Banca PROFIMAT Recursos específicos para pagamento da diária | 154,20 | 154,20 | 154,20 | |||||
| MZ | USP | 4.483,75 | |||||||
| Projeto de regeneração com nativas para o Campus Leste | 33.500,00 | -33.500,00 | ||||||
| SAU | Sala de Odontologia Despesas com serviço de atendimento odontológico na Escola | 12.090,99 | |||||||
| SAU | Serviço de Enfermagem Despesas com atendimento de enfermagem | 758,22 | |||||||
| SUBTOTAL | 31.401,21 | 69.988,06 | -19.288,45 | |||||
Treinamento de Servidores |
||||||||
| Treinamento de Servidores Treinamentos coletivos envolvendo diversas áreas da Unidade | 3.621,43 | |||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 3.621,43 | ||||||
| Dotação Básica | 0,00 | 1.047.178,00 | 31.401,21 | 1.078.579,21 | 1.170.344,13 | -19.288,45 | -72.476,47 | |
| Manutenção Predial |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Escolha a opção desejada |
||||||||
| Aguardando destino... | 129.800,36 | |||||||
| SUBTOTAL | 129.800,36 | |||||||
Manutenção Predial |
||||||||
| 17.662,19 | ||||||||
| Materiais diversos manutenção Materiais diversos para manutenção predial | 74.308,77 | |||||||
| Serviços diversos manutenção Serviços diversos de manutenção nos prédios da Unidade | 135.760,75 | |||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 227.731,71 | ||||||
| Manutenção Predial | 0,00 | 445.854,00 | 0,00 | 445.854,00 | 357.532,07 | 0,00 | 88.321,93 | |
| Equipamentos de Segurança |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Equipamento de Segurança |
||||||||
| Contrato Recarga de Extintores Contrato para manutenção | recarga de extintores de uso da EACH | 16.293,00 | |||||||
| EPI Equipamentos de proteção individual para funcionários | 339,50 | |||||||
| Materiais de segurança diversos Materiais diversos de segurança | 10.504,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 27.136,50 | ||||||
| Equipamentos de Segurança | 0,00 | 66.878,00 | 0,00 | 66.878,00 | 27.136,50 | 0,00 | 39.741,50 | |
| Informática - Manutenção e Reposição |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Biblioteca |
||||||||
| Biblioteca | Diversos Despesas diversas | 4.720,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 4.720,00 | |||||||
Diretoria |
||||||||
| Diretoria | Diversos Despesas diversas | 728,50 | |||||||
| SUBTOTAL | 728,50 | |||||||
Informática Equipamentos |
||||||||
| 66.440,00 | ||||||||
| Informática | Equipamentos | 29.526,60 | |||||||
| Peças e acessórios para manutenção Manutenção de equipamento de informática | 19.301,79 | |||||||
| Serviço de manutenção | 900,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 116.168,39 | |||||||
Laboratórios |
||||||||
| Laboratórios | Diversos Despesas diversas com Laboratórios Didáticos e de Pesquisa | 1.067,90 | |||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 1.067,90 | ||||||
| Informática - Manutenção e Reposição | 0,00 | 114.270,00 | 0,00 | 114.270,00 | 122.684,79 | 0,00 | -8.414,79 | |
| Treinamento de Servidores |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Diárias |
||||||||
| Diárias | Diversas Diárias diversas da Unidade | 514,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 514,00 | |||||||
Recursos externos | outras unidades |
||||||||
| Prefeitura Campus Leste | 626,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 626,00 | |||||||
Treinamento de Servidores |
||||||||
| 2.691,27 | ||||||||
| Assistência Acadêmica Treinamentos da Assistência | 400,00 | |||||||
| Assistência Administrativa Treinamentos da Assistência | 4.822,00 | |||||||
| Assistência Infraestrutura Treinamentos da Assistência | 2.686,00 | |||||||
| Laboratórios Treinamentos dos Laboratórios Didáticos e de Pesquisa | 2.900,00 | |||||||
| Treinamento de Servidores Treinamentos coletivos envolvendo diversas áreas da Unidade | 24.058,57 | |||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 37.557,84 | ||||||
| Treinamento de Servidores | 0,00 | 35.962,00 | 0,00 | 35.962,00 | 38.697,84 | 0,00 | -2.735,84 | |
| Despesas com Transporte |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Assistência Infraestrutura |
||||||||
| Manutenção de Transporte Despesas com manutenção de veículos oficiais | 1.728,00 | -1.728,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 1.728,00 | -1.728,00 | ||||||
Escolha a opção desejada |
||||||||
| 0 | 20,83 | |||||||
| Aguardando destino... | 110.687,47 | |||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 110.708,30 | ||||||
| Despesas com Transporte | 0,00 | 100.446,00 | 0,00 | 100.446,00 | 112.436,30 | -1.728,00 | -10.262,30 | |
| Contratos Terceirizados |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Escolha a opção desejada |
||||||||
| Aguardando destino... | 4.089.752,71 | |||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 4.089.752,71 | ||||||
| Contratos Terceirizados | 0,00 | 4.065.560,00 | 0,00 | 4.065.560,00 | 4.089.752,71 | 0,00 | -24.192,71 | |
| Assinaturas de Periódicos Científicos |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Recursos externos | outras unidades |
||||||||
| Assinatura de Periódicos Recursos recebidos do SIBI | 1.251,00 | -1.251,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 1.251,00 | ||||||
| Assinaturas de Periódicos Científicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,00 | -1.251,00 | 0,00 | |
| Avaliação Institucional |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Avaliação Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Preservação e conservação de Materiais Bibliográficos |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
SIBI |
||||||||
| Preservação e Conservação | 5.532,40 | -5.532,40 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 5.532,40 | ||||||
| Preservação e conservação de Materiais Bibliográficos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.532,40 | -5.532,40 | 0,00 | |
| Programas Especiais | Espaço Fìsico |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Programas Especiais | Espaço Fìsico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Convênios |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Escolha a opção desejada |
||||||||
| 0 | 2.056,00 | -2.056,00 | ||||||
| Aguardando destino... | 265.713,51 | -239.108,51 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 267.769,51 | ||||||
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.769,51 | -241.164,51 | -26.605,00 | |
| Convênio PROAP |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
PROAP | Programas |
||||||||
| 15.959,99 | -15.959,99 | |||||||
| Ciências da Atividade Física | 10.983,20 | -10.983,20 | ||||||
| Ciências da Atividade Física | PNPD | 1.100,00 | -1.100,00 | ||||||
| Estudos Culturais Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 28.952,34 | -28.952,34 | ||||||
| Gerontologia | 7.095,89 | -7.095,89 | ||||||
| Gestão de Políticas Públicas Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 11.872,80 | -11.872,80 | ||||||
| Modelagem de Sistemas Complexos Recursos/Despesas referentes ao Convênio PROAP conforme programa. | 6.173,46 | -6.173,46 | ||||||
| Modelagem de Sistemas Complexos | PNPD | 1.948,30 | -1.948,30 | ||||||
| Mudança Social e Participação Política Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 10.685,44 | -10.685,44 | ||||||
| Sistemas de Informação Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 38.701,26 | -38.701,26 | ||||||
| Sistemas de Informação | PNPD Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 2.883,01 | -2.883,01 | ||||||
| Sustentabilidade Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 20.359,18 | -20.359,18 | ||||||
| Têxtil e Moda Remanejamento de Recurso PROAP 2014 SICONV 806696 | 12.293,75 | -12.293,75 | ||||||
| Turismo | 3.682,13 | -3.682,13 | ||||||
| SUBTOTAL | 172.690,75 | -172.690,75 | ||||||
PRPG |
||||||||
| Edital 05/2017 | Sustentabilidade | Prof. Marcelo Nolasco CAPES PROAP 2015 | 41.937,92 | -41.937,92 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 41.937,92 | ||||||
| Convênio PROAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.628,67 | -214.628,67 | 0,00 | |
| Receitas |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Assistência Acadêmica |
||||||||
| Bancas de Pós-Graduação Despesas para a realização das bancas de pós-graduação | 288,00 | -288,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 288,00 | -288,00 | ||||||
Diárias |
||||||||
| Diárias | Diversas Diárias diversas da Unidade | 9.182,95 | -9.182,95 | ||||||
| SUBTOTAL | 9.182,95 | -9.182,95 | ||||||
Escolha a opção desejada |
||||||||
| Aguardando destino... | -142.799,18 | |||||||
| SUBTOTAL | -142.799,18 | |||||||
Laboratórios |
||||||||
| Laboratórios | Diversos Despesas diversas com Laboratórios Didáticos e de Pesquisa | 18.352,26 | -17.242,26 | ||||||
| SUBTOTAL | 18.352,26 | -17.242,26 | ||||||
Outras Receitas |
||||||||
| 50.060,33 | ||||||||
| CPG | Alunos Especiais | Estudos Culturais Recursos de matrículas de alunos Pós Graduação - Estudos Culturais | 6.472,32 | -6.022,32 | ||||||
| CPG | Alunos Especiais | Modelagem de Sistemas Complexos Recursos de matrículas de alunos Pós Graduação - Modelagem de Sistemas Complexos | 4.332,01 | -4.332,01 | ||||||
| CPG | Alunos Especiais | Sistemas de Informação Recursos de matrículas de alunos Pós Graduação - Sistemas de Informação | 35.703,49 | -22.832,62 | ||||||
| CPG | Alunos Especiais | Têxtil & Moda Recursos de matrículas de alunos Pós Graduação - Têxtil & Moda | 14.184,17 | -8.157,90 | ||||||
| CPG | Alunos Especiais | Turismo Recursos de matrículas de alunos Pós Graduação - Turismo | 3.251,10 | |||||||
| Curso de Psicologia Política - 2015 Saldo do Exercício de 2015 | 900,00 | -900,00 | ||||||
| II Conferência Internacional: O Enfoque Histórico-Cultural em questão | 8.147,84 | -8.147,84 | ||||||
| II Congresso Internacional de Gerontologia | 100,00 | |||||||
| Recursos externos | Prof Andrea Cavicchioli | Projeto FAPESP 2017/03071-7 Recursos recolhidos de Projeto | 102,80 | 102,80 | 102,80 | 102,80 | ||||
| Recursos externos | Prof Pedro Dias de Oliveira | Projeto FAPESP 2018/18002-2 - José Rubens Pirani Recursos recolhidos de Projeto | 102,80 | 102,80 | 102,80 | |||||
| Recursos externos | Profa Juliana Pedreschi Rodrigues - AUCANI Ação 2 Recursos específicos para pagamento da diária | 3.468,54 | 3.468,54 | 3.141,84 | 326,70 | ||||
| Recursos externos | Wânia Duleba Recursos recolhidos de Projeto | 205,60 | 205,60 | 205,60 | |||||
| Saldo convênio Prefeitura Santo André | Profa. Maria Eliza Mattosinho Saldo de convênio | 1.123,14 | -1.123,14 | ||||||
| SUBTOTAL | 3.879,74 | 127.827,44 | -51.086,33 | |||||
Pós-Graduação | Programas |
||||||||
| Estudos Culturais | 200,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 200,00 | ||||||
| Receitas | 0,00 | 0,00 | 3.879,74 | 3.879,74 | 13.051,47 | -77.799,54 | 68.627,81 | |
| Projetos Especiais |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Projetos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NAPES |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| NAPES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Projetos Especiais | Graduação |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
PRG |
||||||||
| 89.240,00 | -350,00 | |||||||
| Auxílio Laboratórios Didáticos Apoio financeiro para aquisição de insumos para os Laboratórios Didáticos | 17.053,80 | -17.053,80 | ||||||
| Congresso Latino-Americano de Universidades com Carreiras em Gerontologia | 9.868,80 | -9.868,80 | ||||||
| Criação do Curso de Biotecnologia | 14.744,20 | -14.744,20 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 130.906,80 | ||||||
| Projetos Especiais | Graduação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.906,80 | -42.016,80 | -88.890,00 | |
| Viagens Didáticas e Atividades de Campo |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Assistência Acadêmica |
||||||||
| Viagens Didáticas 1º Semestre Despesas com Aulas de campo | 146.634,60 | 146.634,60 | 39.360,16 | 106.386,36 | ||||
| Viagens Didáticas 2º Semestre Despesas com aula de campo | 372.830,55 | 372.830,55 | 262.264,38 | 106.741,20 | ||||
| SUBTOTAL | 519.465,15 | 301.624,54 | 213.127,56 | |||||
Escolha a opção desejada |
||||||||
| Aguardando destino... | 1.320,00 | -1.320,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 1.320,00 | ||||||
| Viagens Didáticas e Atividades de Campo | 0,00 | 0,00 | 519.465,15 | 519.465,15 | 302.944,54 | 211.807,56 | 4.713,05 | |
| Fomento às iniciativas de Cultura e Extensão |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Fomento às iniciativas de Cultura e Extensão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Formação de Professores |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Formação de Professores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auxílio a Alunos |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
PRPG |
||||||||
| Congresso Nacional de Pós-Graduandos | 100,00 | |||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 100,00 | ||||||
| Auxílio a Alunos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| Programa de Gestão Ambiental |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Programa de Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Manutenção de Animais para Ensino e Pesquisa |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
PRP |
||||||||
| Manutenção Animais para Ensino e Pesquisa Recursos para alimentação e despesas diversas do Biotério | 420,00 | -420,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 420,00 | ||||||
| Manutenção de Animais para Ensino e Pesquisa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | -420,00 | 0,00 | |
| Programa Aprender Cultura e Extensão |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Programa Aprender Cultura e Extensão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Convênios Santander |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Escolha a opção desejada |
||||||||
| 0 | 5.965,00 | -5.965,00 | ||||||
| Aguardando destino... | 83.665,57 | -83.665,57 | ||||||
| SUBTOTAL | 89.630,57 | -89.630,57 | ||||||
Outras Receitas |
||||||||
| AUCANI - UIU - Prof Thiago Allis Recursos UIU remanejados da AUCANI - Para pagamento específico de Diárias, Passagens ou Seguro Viagem -prazo 15/10/2018 | 17.900,00 | 17.900,00 | 15.778,49 | 2.121,51 | ||||
| SUBTOTAL | 17.900,00 | 15.778,49 | 2.121,51 | |||||
PRG |
||||||||
| Edital Santander | Laboratório Têxtil e Moda | 16.087,20 | -16.087,20 | ||||||
| SUBTOTAL | 16.087,20 | -16.087,20 | ||||||
PRG | Santander |
||||||||
| Edital e-Grad | Curso: Têxtil e Moda | 23.219,04 | -23.219,04 | ||||||
| SUBTOTAL | 23.219,04 | -23.219,04 | ||||||
Recursos externos | outras unidades |
||||||||
| AUCANI - Edital 967/2018 - Novos Docentes - Novas Parcerias Internacionais - Programa Santander de Mobilidade Docente Convênio 38018 - Bolsa Santander Mobilidade Docente | 19.221,00 | 19.221,00 | 19.221,00 | |||||
| SUBTOTAL | 19.221,00 | 19.221,00 | 19.221,00 | |||||
| Convênios Santander | 0,00 | 0,00 | 37.121,00 | 37.121,00 | 163.936,30 | -126.815,30 | 0,00 | |
| Apoio Programas Pós Graduação |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Apoio Programas Pós Graduação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Convênio Internacional USP Toronto |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Convênio Internacional USP Toronto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auxílio a Eventos |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Auxílio a Eventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auxílio a vinda de Professores Visitantes |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Auxílio a vinda de Professores Visitantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auxílios Individuais |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Auxílios Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Biotérios |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Biotérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Adicional de Infraestrutura |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Adicional de Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Prog Inst de Apoio aos Novos Docentes da USP |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Prog Inst de Apoio aos Novos Docentes da USP |
||||||||
| 0,00 | ||||||||
| Prof. Dr. Flávio de Oliveira Pires - Grupo 515 Recursos recebidos do GR - RUSP - Aux. Fin. - Programa Institucional de Apoio aos Novos Docentes (Edital 2016) 2º Parcela | 15,43 | 15,43 | 0,00 | 15,43 | ||||
| Prof. Dr. Marcelo Medeiros Eler - Grupo 515 Recursos recebidos do GR - RUSP - Aux. Fin. - Programa Institucional de Apoio aos Novos Docentes (Edital 2016) 2º Parcela | 692,47 | 692,47 | 539,70 | 152,77 | ||||
| Prof. Dr. Pedro Dias de Oliveira - Grupo 515 Recursos recebidos do GR - RUSP - Aux. Fin. - Programa Institucional de Apoio aos Novos Docentes (Edital 2016) 2º Parcela | 6,31 | 6,31 | 0,00 | 6,31 | ||||
| Profa Dra. Eunice Almeida da Silva - Grupo 513 Recursos recebidos do GR - RUSP - Aux. Fin. - Programa Institucional de Apoio aos Novos Docentes (Edital 2016) 2º Parcela | 116,20 | 116,20 | 0,00 | 116,20 | ||||
| Profa. Dra. Mariana Harumi Tsukamoto - Grupo 515 Recursos recebidos do GR - RUSP - Aux. Fin. - Programa Institucional de Apoio aos Novos Docentes (Edital 2017) 1º Parcela | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.062,49 | 937,50 | ||||
| Profa. Dra. Patrícia Maria Emerenciano de Mendonça - Grupo 515 Recursos recebidos do GR - RUSP - Aux. Fin. - Programa Institucional de Apoio aos Novos Docentes (Edital 2016) 2º Parcela | 987,44 | 987,44 | 925,20 | 62,24 | ||||
| SUBTOTAL | 11.817,85 | 11.817,85 | 10.527,39 | |||||
| Prog Inst de Apoio aos Novos Docentes da USP | 0,00 | 0,00 | 11.817,85 | 11.817,85 | 10.527,39 | 1.290,45 | 0,01 | |
| Programa a USP e as Profissões |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
Recursos externos | outras unidades |
||||||||
| PRCEU | Feira de Profissões | 7.500,00 | -7.500,00 | ||||||
| SUBTOTAL | 0,00 | 7.500,00 | ||||||
| Programa a USP e as Profissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 | |
| Apoio as Publicações Científicas |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Apoio as Publicações Científicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Semana Nacional de Ciência e Tecnologia |
||||||||
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
|
| SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Semana Nacional de Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 5.876.148,00 | 603.684,95 | 6.479.832,95 | 7.037.152,42 | -525.046,66 | -32.272,81 | |
| ITEM | ANTERIOR | ORÇAMENTO | EXTRA | TOTAL | RESERVAS | EXECUTADO | SALDO DAS RESERVAS |
SALDO DO ORÇAMENTO |
Rua Arlindo Béttio, 1000 - Ermelino Matarazzo - CEP: 03828-000 |